许疃煤矿2009年营考核办法.docVIP

许疃煤矿2009年经营考核办法 为强化成本管理，保证矿井内部资源的合理配置，提高经济运行质量，完善激励约束机制，结合内部市场化管理要求，制定本办法。 一、成立经济责任考核领导小组 组 长：董继华 张治海 副组长：万 磊 高登友 尹联程 石秀宝 刘召辉 张兴建 成 员：陈 雨 魏玉怀 黄晓吾 谢 辉 庆先斌 张为樵余大春 刘文生 朱友道 朱永鹏 丁多利 陈令峰 陈其轩 曹 峰 张荣国 程双喜 胡文辉 经济责任考核领导小组下设办公室，办公室设在经营管理部，负责经济责任考核日常事务。经济责任考核领导小组及考核办职责： 1、负责落实集团公司对我矿各项考核指标； 2、制定、修订全矿各项经济政策； 3、掌握我矿经济运行的动态，平衡各项经济指标的运作； 4、组织召开每月经营分析会，分析我矿上月各项经济指标的完成情况，分析矿井在生产经营中存在的不足以及所要采取的措施； 5、仲裁被考核单位之间及经济责任考核中的经济纠纷。 二、经营考核指导思想 本着“强化职责、优化设计、合理组织、总体节约”的原则，按照市场化经济运行机制，以市场化为动力，以经济利益为杠杆，以精细化管理为手段，进一步优化各单位的职责范围与生产流程，推行以采掘工程月度预算，辅助单位、后勤单位提供链式服务结算的经营运作结算模式；加强生产工艺选择、巷道设计、机电设备选型等技术管理，提高技术设计的长期性、预见性、可行性和节约性，从设计源头控制费用支出；强化职能部门管理责任，加强管理制度制定、运作流程监控、过程事件处理等质量要求，提高管理制度的完整性、执行性、便利性和可操作性，从管理制度上控制各项费用；实行经营预算制度和经营过程监控相结合，提高整体经营效果的预见性和及时性；强化经营目标责任考核，完善考核制度，进一步加强工作量（产量和进尺）、材料、设备租赁、单体租赁、煤质、电力、修理费等经营目标任务的考核力度，提高各项费用的可控性，确保我矿2009年各项经济指标的完成。 三、管理方式 2009年各项费用实行划片、分线管理，分管领导为各线第一责任人，负责各线的具体工作，对矿长和党委书记负责。 （一）采煤线 1、责任单位：综采一区、综采二区、综采三区、综采预备区、保运区、机电科、机厂、生产技术部。 2、责任人：高登友、陈雨、黄晓吾。 3、控制目标及要求：负责全年商品量290万吨，本系统的安全、质量标准化、劳务工资、煤质及各项费用指标。 4、考核单位：经营管理部考核办。 （二）掘进线 1、责任单位：综掘一区、综掘二区、基建区、综合掘进区、运输区、修护区。 2、责任人：尹联程、魏玉怀。 3、控制目标及要求：负责全矿进尺完成18000米，本系统的安全、质量标准化、劳务工资总额及各项费用指标。 4、考核单位：经营管理部考核办。 （三）安全线 1、责任单位：安监处。 2、责任人：石秀宝、庆先斌。 3、控制目标及要求：负责安全监督检查、安全隐患整治、安全规章制度、安全教育培训、全年安全无重大事故等安全目标。 4、考核单位：经济责任领导小组。 （四）通防线 1、责任单位：通风区、生产技术部。 2、责任人：刘召辉、谢辉、魏玉怀。 3、控制目标及要求：负责本系统的安全质量标准化、现场技术管理、安全技术难题的科研攻关、“一通三防”和防治水工作以及各种费用指标的控制。 4、考核单位：经营管理部考核办。 （五）经管线 1、责任单位：煤管科、经营管理部、人力资源部。 2、责任人：万磊 3、控制目标及要求：负责商品煤灰份低于38.5%、水分低于6%，综合成本不超过239.84元/吨、利润总额18090万元、销售商品煤290万吨；征迁工作及费用完成集团公司计划任务。 4、考核单位：经济责任领导小组。 （六）后勤服务线 1、责任单位：物业科 2、责任人：万磊 3、控制目标及要求：负责全矿后勤服务及劳务结算工作，控制矿下达的各项费用支出。 4、考核单位：经营管理部考核办。 2009年重点抓好安全生产、综合成本控制、内部市场化、煤质管理、物资回收、修旧利废等工作。按照集团公司年度工作会要求，分类制定工作目标，明确责任主体，实行重奖重罚，确保责任落实。 四、经营目标 2009年，在安全的前提下，生产商品煤290万吨；掘进进尺完成18000米；综合成本控制在239.84元/吨；煤炭销售290万吨；商品煤灰份 38.5%；全年盈利18090万元以上,人均年收入力争不下降。 责任人：董继华、张治海 五、经营目标分解控制办法 （一）安全 按照矿安全1号文件规定控制实施。 （二）综合成本费用 1、材料费 ⑴责任单位：经营管理部、生产技术部。 ⑵责任人：万磊、魏玉怀、张为樵。 ⑶控制目标及要求：全年材料消耗总额不超过35.99元/吨。由经营管理部考核办制定2009年材料承包管理办法，对全矿材料进行分类控制和分项考核。 ⑷考核