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豫北分局联合执法矿方提供资料清单 一、矿井证件、规章制度、隐患排查、安全培训、领导带班、安全投入 1、五证一照 2、安全生产责任制及18项规章制度 3、安全生产隐患排查、治理制度 4、隐患排查治理档案记录 5、重大隐患整改方案隐患整改验收档案记录 6、事故隐患排查治理和建档监控等制度；从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制 7、事故隐患排查治理资金使用专项制度 8、事故隐患报告和举报奖励制度 9、生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包、出租的安全生产管理协议 10、综合应急预案和专项应急预案及预案评审书面纪要及专家名单、预案备案登记表、应急预案修订记录及档案 11、应急预案培训记录、演练记录、演练评估报告 12、应急物资及装备使用状况档案 13、安全培训制度、培训管理人员名单、安全管理人员安全资格证 14、点名册、班组长培训记录、其他人员培训记录、特殊工种证件、特种作业人员培训、复审档案 15、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师或者技术负责人、安监科科长学历证书 16、主要负责人、卫生管理人员接受卫生培训培训内容记录 17、矿领导带班下井制度、档案管理制度、交接班制度；基层区队、矿机关科室负责人下井带班办法； 领导带班下井记录、带班人员定位记录、交接班记录簿、下井工作计划，实际带班情况记录、考核和奖惩记录。基层区队、矿机关科室负责人下井带班记录、矿井贯通、初次放顶、排瓦斯、揭露断层、处理火区、探放水、过断层措施及实施记录，集团公司的负责人到矿入井记录。 18、安全费用提取和使用台账 19、统一使用安全费用的内部决策文件 20、内部安全费用管理制度 21、年度安全费用提取和使用计划。 二、三超、采掘接替、顶板管理 （一）三超 1、矿井产量核定文件、2011年全年生产作业计划、各月产量报表 2、采掘工程平面图、矿井2012年全年生产计划近3个月生产作业计划、产量计划 、调度台账、区队工资结算单、收尺记录 3、2012年主要采掘设备、运输设备检修计划，及检修记录、措施。 4、矿井人员定员批复，劳资部门每班入井记录、人员定位系统每班入井记录 （二）采掘接替 1、三年接替计划 2、采掘工程平面图、通风系统图、排水系统图是否完整、所有采煤工作面作业规程 领导带班下井 （三）顶板管理 1、所有采煤工作面、掘进工作面作业规程、补充措施 2、近3个月所有采煤工作面、掘进工作面地质预报 3、锚杆支护顶板离层监测记录 4、巷道维修措施 三、防治水 （一）图纸 1、采掘工程平面图2、充水性图3、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图4、矿井综合水文地质图5、矿井综合水文地质柱状图6、矿井水文地质剖面图7、图排水系统8、避灾路线图 （二）资料 1、矿井中长期防治水规划和年度防治水计划及实施记录； 2、水文地质类型划分报告、地质勘探报告、建井地质总结、企业总工审批文件 3、综合防治水措施、水害应急救援预案 4、成立防治水机构的文件、成立探放水队伍的文件、探放水人员名单、探放水管理制度 5、井田地质报告、建井设计、建井地质报告、水害调查报告 6、水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度、防治水机构 7、矿井涌水量观察成果台账、气象资料台账、地表水文观测成果台账、封孔不良钻孔资料台账、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账、水闸门（墙）观测资料台账、矿井突水台账、井下水文地质钻孔成果台账、水质分析成果台账、水源水质受污染观测资料台账 8、防排水系统检测报告、主排水泵准运证、联合试运转试验报告 9、地下水动态观测记录 10、矿井当地历年降水量和最高洪水资料 11、防隔水煤（岩）柱设计及批复文件 12、水文地质预测预报、掘进工作面水文地质情况分析报告、采面水文地质情况报告 13、探放水设计、措施及记录 14、带水压开采措施 15、矿井定期收集、调查、核对相邻矿井和废弃老窑的情况； 16 、井下出水点观察记录、测水记录； 17、井上、下防雷装置检验记录； 18、地面防治水观察记录； 19、矿井地面防洪措施（预案）； 20、矿井采掘工作面突水避灾及应急救援预案及演练记录; 21、水害隐患排查记录; 22、供电系统检修及试验记录、报告； 23、矿井雨季防治水工作全面检查记录; 24、雨季三防领导小组设置文件，及配备物资、设备清单。 25、年度、月度水情水害预测图、表； 26. 水仓清挖记录； 四、通风、防尘、防火、瓦斯管理、瓦斯抽放、防突、火工品管理 （一）通风 1、通风系统图 2、通风月（旬）报 3、通风网络图 4、采掘作业规程 5、测风记录 6、瓦斯日报表 7、通风机性能测定记录 8、风阻测定记录 9、通风机运转记录 10、通风能力核定报告 11、风表检测记录 12、2011年反风演习记录 13、通风设施构筑标准