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四川省ＸＸ科技包装有限公司 设施和工作环境 控制程序 文件编号 ： LX-QEO-MP11 版本号 ： A0 编写 ： 审核 ： 批准 ： 受控状态 ： 受控 发放号 ： 发布日期 ： 实施日期 ： 目的 规范公司设施和工作环境的维护和管理，为质量、环境和职业健康安全管理体系的持续有效运行提供必要资源。 适用范围 适用于工作场所、硬件和软件、设备、工作环境等的提供、管理和维护。 术语 无 职责 设备部门：各种设备、管网设施的主管部门，负有统一资产管理、调配、申购、维修、处置之责。 行政部：办公设施、建筑物、运输车辆的主管部门，负有统一资产管理、调配、申购、维修、处置之责。 生产技术部：确认使用中的各种设备满足生产需要的能力。 仓储物流部：负责运输车辆的管理。 各使用部门：对使用的设备、办公设施、建筑物、运输车辆、各种管网设施、工作环境负有保管、使用和日常维护 程序 关于生产设备管理及维护 新设备的申购 生产设备的使用部门通常为各生产车间，主管部门为设备部。生产技术部根据订单情况确认目前设备能力。若确认为生产设备能力不足需要新增设备予以解决时，则发行《生产设施配置申请单》给设备部确认。确认结果若为“不需要新购”，则中止《生产设施配置申请单》、实施调配或采取其它措施；若为“利用已有设备改造对应”，则中止《生产设施配置申请单》、实施改造；若为“需要新购”，则由设备部填写《物资申购单》提交采购部，按《采购控制程序》实施购买。 新设备的验收 新设备购入后，由设备部进行验收，生产技术部配合进行试产，验收内容至少包括： 相关的技术资料及配件是否齐全； 品质方面：生产的产品是否能满足品质要求，性能的稳定性； 环境、职业健康安全方面：漏液，排气，噪声，机械和电器安全，是否达标等内容。 验收结果记录于《设备验收单》。若验收不合格，则设备部联络采购部通知供应商处理；若验收合格，则设备部对设备进行编号，登录《生产设施一览表》，并对生产技术部进行设备操作相关培训，最后将设备转交生产技术部正式投入生产。 验收合格后，《设施验收单》复印件应交财务部进行资产登记等管理。 设备的使用、维护和保养 设备的使用 生产技术部视必要编写《设备操作指导书》，发放给使用部门。大型、精密设备或特殊过程所使用的设备必须有《设备操作指导书》，并且相关操作人员应获得操作资格认定。关于操作资格认定的办法，详见《人力资源控制程序》； 设备的维护 生产技术部视必要编写《设施日常保养项目表》，发放给使用部门运用。当点检结果认为需要维修时，使用部门发行《设备检修单》，联络设备部门进行维修。 设备部每月收集《设备检修单》，整理成册，并从中总结分析以下内容： 设备维修费用、时间，进行成本分析，作为以后设备申购及报废的有效依据。 故障发生率情况，以便及时纠正、预防和改进。 以上作为管理评审的输入资料。 设备的保养 设备部每年年底应编制下一年度的《设备年度预防性维护计划》，并且每月月底根据《设备年度预防性维护计划》和生产经营实际情况，编制下一月度的《设备月度预防性维护计划》，并组织实施。 设备的报废 对无法修复或无使用价值的设备，由设备部填写《设备、设施报废申请单》，报总经理批准后报废，并在《生产设施一览表》上注明； 报废的设备应挂牌标识； 《设备、设施报废申请单》复印件应交财务部进行资产管理； 报废的设备由设备部拆除生产现场，采购部进行处置。 办公设施 办公设施的主管部门为行政部，实施统一的资产管理、调配、申购、维修、处置。业务流程参照《行政管理制度》之“办公设施管理流程图”。 建筑物、各种管网设施由行政部归口管理。 行政部在日常工作检查中，对公司建筑物、各种管网设施进行巡回检查，各使用部门发现问题及时联络行政部，行政部在接到联络时，必须立即进行处理。 运输车辆由仓储物流部统一管理。 行政部编制《车辆管理制度》，对公司的车辆的维护、保养、使用等进行严格管理。 工作环境 各部门在下班前，对本部门的工作环境进行整理，整顿、清洁、清扫，为保持良好的工作环境，各部门要对本部门所管辖的工作环境进行评估检查，确认是否满足质量、环境、职业健康安全标准，公司在每周六，由各副总组成检查组，对各部门的工作环境方面及职业健康安全方面内容进行巡回检查，检查结果记录在《巡回检查记录表》上。 相关文件 《人力资源控制程序》 《设备操作指导书》 《采购控制程序》 《车辆管理制度》 相关记录 《生产设施配置申请单》 《物资申购单》 《设施验收单》 《生产设施一览表》 《设施日常保养项目表》 《设施检修单》 《设备、设施报废申请单》 《生产设备定期保养计划实施表》 《巡回检查记录表》 《设备年度预防性维护计划》 设施和工作环境控制程序 LX-QEO-MP11-A0 第3页/共3页