QP-22-014矫正与预防措施作业程序.docVIP

XXXXXXXX公司 制訂單位： 品管部 　 發行日期：　　　　　　 核　 準 審　 核 制　 訂 年 月 日 年 月 日 年 月 日 文件修訂履歷表 版本 修 訂 內 容 登錄人 A1 新版發行 目的 為使品質系統內所有作業產生的品質問題能作記錄分析，提出解決方案，追蹤改善結果與提出預防措施，使品質系統能正常的運作。。IQC ：負責填發、記錄重大進料異常及通知廠商分析處理，防止再發生。IPQC：負責填發、記錄重大制程異常及通知相關單位分析處理,防止再發生。 : 負責填發、記錄重大成品異常及通知相關單位分析處理,防止再發生。。。。AQL標準之允收範圍，則開立『進料品質變異處理單』，並開立『品質異常異處理單』要求協力商改善。 進料檢驗依抽樣計劃所發現之不合格品不良率在AQL標準屬允收範圍內或次要缺點,則開立「品質異常處理單」知會廠商改善. 協力商應於收文後，在規定時間內提出對策傳回本公司。IQC 於該廠商之下批交貨時,查核是否改善,並記錄於「品質異常處理單」及 「矯正預防措施管製表」。IPQC進行制程檢驗時，經判定不合格則由IPQC將之記錄于『IPQC巡回檢驗記錄表』，另須填發『品質異常處理單』交品管核決後，由品管工程師負責分析異常原因，轉責任單位提供改善對策及預防措施.並於對策實施後，確認結果予以結案。OQC執行每批抽樣檢驗,如判定退貨時，則由FQC或OQC記錄於『』。。。,由業務填『客戶抱怨處理單』、 『客戶退貨申請表』轉交品管部。。Trend Chart 與 Summary list，追蹤執行結案狀況。。。: 項次 品質改善要求單 發出單位 責任單位 處理期限 1 品質異常處理單 IQC 協力廠 收文後於規定時間內 2 品質異常處理單 IPQC/FQC/OQC 相關單位 兩天內 3 客戶抱怨單 業務 品管部 依客戶要求時間內 第三者外來稽核： 第三者外來稽核，依其要求，將稽核結果之缺點改善措施填『外來稽核報告』上，回復改善與預防措施。 參考文件 《品質手冊》 《不合格品管制作業程序》 《进料检验作業程序》 《制程检验作業程序》 《成品检验作業程序》 《客訴處理程序》 附件 8.1『品質異常處理單』 8.2『矯正預防措施管制表』 品質異常處理單 生產單位 日 期 簡圖： 料 號 品 名 工單號碼 數 量 抽 樣 數 不 良 率 異常敘述： 填表: 審核: 不合格品處置: 原材料 在制品 成品 庫存品 退貨 □ □ □ □ 重工 □ □ □ □ 報廢 □ □ □ □ 特採 □ □ □ □ 挑選 □ □ □ □ 處理人員: 審核: 異常原因分析: 分析人員: 審 核: 矯正方式: 預計完成日期: 責任人: 預防措施: 預計完成日期: 執行人員: 審 核: 有效性確認: 結案日期: 確 認: 審 核: 　　　　　　　　　　　　　矯正預防措施管制表 QP-22-014-02  Delegates, staff: Hello! in the run-