上半年经济运行报告印刷版).docVIP

中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司 2012半年经济运行 今年以来，面对全球经济复苏缓慢，欧债危机持续发酵，国内经济增速明显放缓，煤炭经济下行的不利影响，龙化公司各单位，认真贯彻落实集团公司和龙化公司年初工作会议精神，紧紧围绕年度生产经营目标，努力抓好供产销运衔接，突出加强生产经营管控，深入挖潜，开拓创新，较好地完成了上半年生产经营计划。但甲醇产量、营业收入、利润总额没有实现时间过半，完成任务过半的目标。按照龙化公司上半年经济运行分析会议的要求，我把龙化公司上半年的经济运行情况、存在的问题及改进措施，向大家汇报如下： 一、总体经营指标完成情况 工业总产值6,891万元，同比减少万元，完成预算的%； 原煤产量万吨，同比万吨，完成预算的%； 甲醇产量万吨，同比减少万吨，完成预算的%； 外销煤炭万吨，，完成预算的%； 外销甲醇万吨，同比减少万吨，完成预算的%； 营业收入,078万元，同比减少,994万元，完成预算的0% ； 利润总额-,111万元，同比,330万元，比预算进度万元。 二主要生产经营指标完成情况分析 （一）主要产品产销量分析 1主要产品产量完成情况煤炭本期产量万吨，同比万吨，幅%超预算进度万吨。优质煤产量万吨，同比减少万吨，减幅% ；比预算进度减少万吨；劣质煤产量万吨，同比增加万吨，增幅%，预算进度万吨。 甲醇本期产量万吨，同比减少万吨，减幅%；预算进度0.万吨。 煤制天然气本期产量万立方米，同比万立方米，幅%；预算进度万立方米。 发电量本期发电量万，同比增加万，增幅%；预算进度万。 本期化工公司发电量9007万，同比万，幅%；比预算进度减少万。 混合轻芳烃本期产量吨，同比减少吨，减幅%；预算进度2吨。 混合重芳烃本期产量吨，同比减少吨，减幅3.7%；预算进度1吨。 沥青调和组分本期产量吨，同比吨，幅%；比预算进度减少吨。 净煤气本期产量万立方米，同比减少2万立方米，减幅8%；预算进度万立方米。 剥岩量本期20万立方米，同比减少万立方米，减幅2.8%；预算进度增加0万立方米。 2主要产品产量分析 与同期比：各产品除同比增加外，其他各产品均有不同程度的降低。甲醇产品同比减少的主要原因：一是二是高压蒸汽管线出现裂纹。剥岩量同比减少。与比：各产品均按进度预算安排，较好地完成了生产任务。3．主要产品销量总体趋势低于去年。外销煤炭：本期销万吨9万吨，同比万吨，万吨优质煤同比减少是 甲醇产品：本期销售量万吨，同比减少万吨，减幅%；完成年度销售预算的42%。甲醇销量减少是产量 煤制天然气：本期万立方米，同比万立方米，幅%；完成年度外销预算的55%。 芳烃类产品：本期销售94吨，同比减少吨，减幅.6%；完成年度销售预算的36%。减少是由于今年春季以后市场价格下滑导致产品积压，截止6月，同比增加 4．主要产品销价格情况：/吨，同比减少34.86元/吨，减幅6.54%；比预算减少143.12元/吨，减幅22.33%。其中：外销优质煤单价678.97元/吨，同比增加34.86元/吨，增幅6.54%；比预算减少143.12元/吨，减幅22.33%；外销劣质煤单价210.95元/吨，同比增加3.24元/吨，增幅1.56%。外销甲醇售价2048.84元/吨，同比减少17.94元/吨，减幅0.87%；比预算减少96.17元/吨，减幅4.48%。 （二）主要产品生产成本分析 1原煤单位生产成本 本期原煤生产成本为1元/吨。同比增加1.91元/吨，增幅%；预算比减少元/吨，减幅%。 与同期比/吨，因本期资产购置增加影响成本同比增长1.78元/吨； 二是本期单位人工成本40.02元/吨，同比增加12.03元/吨； 三是本期安全生产费用单位成本4.71元/吨，由于执行《矿产资源补偿费征收管理规定》，从2月下旬开始，煤炭安全生产费增加2元/吨，所以同比增加1.71元/吨。 主要成本减少项：本期材料费单位成本51.55元/吨，在火药单耗下降和天然气车成本优势的拉动下材料费同比减少3.42元/吨。 与比25.36元/吨，为平衡采剥比，预提外委剥岩费1,272万元，使预算比增加14.37元/吨。 二是本期安全生产费用单位成本4.71元/吨，预算比增加1.71元/吨。 主要成本减少项： 一是本期材料费单位成本51.55元/吨，受天然气、火药、机修配件及轮胎成本减少影响，预算比减少14.89元/吨。 二是本期折旧费单位成本8.16元/吨，因本年新增资产尚未完全到位，影响折旧费预算比减少5.13元/吨。 2．甲醇单位生产成本 本期商品甲醇（合并口径）单位生产成本17元/吨，同比元/吨，幅%；预算比.57元/吨，幅%。燃料动力成本267.42元/吨58.58元/吨单位人工成本59.09元/吨增加1.82元/吨单位制造费用242.81元/吨40.23元/吨原材料单位生产