内贸部、上海分公司核检查表.docVIP

ISO9001 4.2.3 ISO140014.4.5 OHSAS 18001 4.4.5 与本部门相关的文件有哪些？ ?询问部门经理 所提供的文件是否者是有效版本？ ?要求提供本部门文件清单和文件查询途径。 2．对部门职权范围的外来文件是否予以记录。 ?观察所提供的文件的审批标识，保管使用是否符合文件控制规定。 ISO9001 4.2.4 ISO14001 4.5.3 OHSAS 18001 4.5.3 体系的建立过程，本部门共建立了哪些记录，是否对这些记录规定了保存期限。 ?询问部门体系主管，查询有无记录总清单，是否规定保存期限。 记录的标识使用，管理是否符合程序文件规定的要求。 ?根据现场使用的记录，对照程序文件的要求。 记录的标识是否具有唯一性和可追溯性。 ?根据现场审核中提供的记录和追溯情况进行判断。 ISO9001 5.3 ISO140014.3.3 OHSAS 18001 4.2 本公司质量环境健康安全一体化方针主要包括哪几方面的承诺。 ?询问部门经理 本部门如何确保组织的质量环境健康安全方针在员工中得以贯彻。 ?询问部门人力资源主管，查询方针贯彻、传达的依据。 3.本公司质量环境健康安全一体化方针主要包括哪几方面的承诺。 ?询问部门经理 4.本部门如何确保组织的质量环境健康安全方针在