2014审核检查表 01.docVIP

JS/R-6.2.2.1-03 编号： 01 审核部门：总经理 审核员：叶挺弟 部门经理： 第 1 页 共 5 页 接待人：池小春 日 期：2014年0月日 要素 内 容 实施 未实施 不适用 记录 4.1 4.1.1 质量管理体系 总要求 简单描述组织是如何按ISO9001：2008、API Q1标准的要求建立质量管理体系、形成文件、加以实施和保持，并持续改进其有效性，应注意： 识识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用 是按ISO9001:2008API SPEC Q1:2013标准确定及明确相关过程。 确确定这些过程的顺序和相互作用 定单 合同评审 合同 生产计划 采购 生产 检验 产品防护 发运 （如是新产品需设计开发） 确确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法 质量手册、程序文件28个、技术文件及相应的作业指导书。