德卓质量标准化现检查存在的问题(完整).docVIP

德卓煤矿质量标准化现场检查存在的问题 一、安全管理 瓦斯检查员、、绞车司机设备器材检查维修管理制度井上下供配电系统图和井下电器设备布置图；井下运输系统图监测装备布置图排水、防尘、压风、充填等管路系统图井下标志牌建立安全监控设备的定期调试校正制度 一）设备与指标 部分机电设备未能提供“三证”，“五大件”无检测报告； 皮带机机头等转载点未形成全断面防尘水幕； 井下有部分电缆悬挂不合格，五小线与动力电缆间隙不足300mm； 无设备大修计划； 无全矿年度检修计划； 二）机电安全 井下供电系统图没有整定值； 井下电气设备存在失爆。 没有接地电阻值测定记录； 井下供电系统测有漏电试验记录。 地面中变未装检漏继电器，未装设辅助接地； 三）机电管理 没有机电综合管理业务流程图； 没有机电职工年度培训计划、机电职工年度轮训规划； 没有各类司机和维修电工培训记录； 缺各种专业化管理小组（1）电气管理；（2）电缆管理；（2）小型电器管理；（4）防爆检查管理；（5）设备管理；（6）配件管理；（7）油脂管理；（8）胶带管理 主变压器、主要通风机、主提升机、主压风机、主排水泵档案内容缺安装验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键零部件探伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册等， 缺设备、电缆、小型电器的台帐管理 没有进行定期远方漏电试验、接地电阻测试； 每年没有进行春季性预防性试验 地面机电设备库房中没有按设备性能归类摆放整齐，设备没有挂牌管理；库房没有设备台帐； 没有（1）主要设备的全面规划、合理选型计划；（2）高耗能、低效率大型固定设备适时更新改造计划 各种机房硐室（地面变电所、主扇值班室、压风机房、井下主排水泵房、主提升机房等）检修记录，机电干部查岗记录，各种图纸资料；井下部分设备缺标志牌，入井防爆检查合格证。 缺各种规章制度1)电气试验制度、设备管理制度、安全活动制度、事故分析追查制度、防爆设备入井安装、验收制度、电缆管理制度、小型电器管理制度、油脂管理制度、配件管理制度、阻燃胶带管理制度、杂散电流管理制度。 井下无供电统图、双回路电源无联络开关。 机电库房和材料库在一起，机电设备库房没有分开。 地面变电所变压器、高低压开关柜距四周安全距离不够，没有工具室。 五、运输 一）工程质量 道岔不合格； 二）设备与指标 三）运输装备及保护装置； 主井皮带机无急停装置及皮带机无综合保护；. 缺运输相关岗位责任制、操作规程、 矿井没有运输安全监察员，没有安全活动记录、隐患排查记录； 运输设备没有实行负责制； 副井提升绞车没有松绳保护。 斜巷跑车防护装置不可靠。 未使用矿车整修、清车设备、轨道维护机具和复轨装置； 没有安全活动记录、事故追查分析报告； 没有实际的行车记录和图表； 没有年度培训计划。 六、通风 1. 未健全各级人员的通风管理工作责任制每月至少一次通风隐患排查通风设施检查及维修记录每一次需要风量计算主要通风机的反风设施按《规程》规定定期检查每年进行一次反风演习，反风效果符合《规程》规定主备风机的自动切换装置试验在掘进工作面其，备有栅栏和警标设施进行编号管理每月瓦斯检查设置计划 没有建立与气象、防汛和水利等部门沟通资料和建立灾害性天气预警和预防机制； 没有进行水害预测预报（年预报、季预报、月预报和特殊水情水害预报）。 地质“三书”没有水害方面分析； 没有进行排水试验记录； 煤矿没有建立应急救援队伍，储备足够应急救援物资； 十、地质测量部分 1、未结合矿井实际设置地测管理机构； 2、地测工作的各项规章制度未以文件形式下发，并且未上墙； 3、未按规定组织召开地测工作会议； 4、缺地测年度工作总结； 5、缺地测档案资料使用登记记录； 6、无每季度的地测图纸、资料会审记录； 7、缺地测仪器管理台帐及使用记录，地测仪器未按期校检； 8、巷道贯通前未提前向矿各部门发送贯通通知单； 9、缺井底车场平面图（1：200或1：500）、井筒断面图（1：20或1：50）； 10、没有及时编制生产地质报告。 11、缺巷道开口、中腰线、停掘、贯通及工程进度等通知单； 12、未开展岩移观测研究工作； 13、缺三量及损失量管理台帐和三量及损失量图； 14、缺采区地质说明书、掘进工作面地质说明书； 15、缺掘进工作面地质情况的年度预报、季度预报、月预报、临时预报； 16、缺小煤矿的调查资料； 17、缺掘进工作面的原始地质记录资料及石门剖面图等成图资料， 18、缺井田大中型地质构造台帐、井筒石门见煤点台帐、井上下地质钻孔成果台帐、相邻煤矿调查台帐及井巷地质素描图 19、未建立矿井储量管理台帐，未绘制储量动态图。 十一、职业危害 1. 职业危害管理制度不完善。 2. 没有进行职业危害防治效果评价，没有制定职业危害防治计划并落实资金，没有按规定制定定期