PR-009不合格品管理办法程序.docVIP

1.0目的 1.1为使不合格品之原物料、半成品、成品能加以适当之管制，并确实的做改善措施；避免与合格品相混使用，杜绝品质问题的发生。 1.2为确保客户所判退之不合格品，均能获得适当之处理及改善对策,以避免相同之问题再发生。 2.0适用范围 2.1凡为本公司品管（保）所判不合格品之原物料、半成品与成品，均适用本管理程序。 2.2客户退货之产品。 3.0定义 MRB:MATERIAL REVIEW BOARD 物料鉴审委员会。 4.0权责 4.1不合格品判定：品保部 4.2特采申请统一由生管单位进行. 4.3相关部门主管及总/副总经理为物料鉴审委员会委员。 4.4客退品点收：仓储单位 5.0内容 5.1不合格品处理流程 附件一 5.2 处置 5.2.1原物料被品管判定为不合格品时,品管人员应于该“不合格品”批上明确标示，注明品质不良之状况，通知采购单位及协力厂商﹑生管和业务部门，由仓储单位人员将该物料置于不良品区隔离之，不合格品由采购单位按排处理。 5.2.2生产制程中产品被品管判定为不合格时,品管人员应将不合格品明确标示，由生产单位人员将该不合格品区分隔离；全数批量不合格的情况或模具异常造成的不合格品,不合格品发现者应填写《品质异常单》立即呈报部门主管，并将该单转发责任单位，由责任单位分析异常原因及拟定预防措施、改善对策,负责处理不合格品，而后将《品质异常单》交品保部追踪、确认及归档备查。 5.2.3当成品被FQC人员判定为不合格时，FQC应将不合格品明确标示，通知责任单位处理，由仓储单位负责将该不合格品区分隔离。 5.2.4客退品经点收后，由业务部或仓储单位通知品保部，品保部负责退货品不良原因分析，并告知生管单位，由生管单位按排生产单位处理。 5.2.5客户处发现批量不合格时,需与客户协商重工之地点及方式,并完成交货。 5.3特采 5.3.1生管单位提出特采申请需求时，须经本公司MRB会议综合评估研拟，并经会议议决，需经业务告知客户批准﹐始得进行“特采”。 5.4重工 5.4.1制程之不合格品经品管或工程相关人员判定须返工时,由生管单位开立《重工单》并由发生单位返工之。 5.4.2客户退回之不良品经品保及工程人员分析确认判定该品可返工者，则由生管开《重工单》，并知会返工单位。 5.4.3不合格品重工时,若需工程之技术指导与协助,则由工程单位支持。 5.4.4不良品重工后需经品保部复检判定确认无异后,并记录之。 5.5报废 5.5.1制程提列之报废品，经报废单位提报,由品保部鉴定,权责主管核准后填写《退库单》入库，由仓储单位填写《报废单》申请报废。 5.5.2协力厂商委托本公司代处理之不良品报废时，本公司得先提供实际报废数量予协力厂确认无误后，该报废流程方可完成。 5.6改善对策 依《矫正与预防措施管理程序》执行。 6.0参考文件 6.1《矫正与预防措施管理程序》 PR-010 7.0附件 7.1不合格品处理流程 附件一 不合格品处理流程 附件一 OK NG NG OK NG NG OK NG OK OK 嘉 诠 精 密 五 金 电 子 苏 州 有 限 公 司 制订部门 制订日期 不合格品管理程序 文件编号 文件版次 品保部 2001.11.15 PR-009 A0 第 3 页 特采标签 客户核准 MRB 转下一流程 或入库备用 合格标签 品保判定 特采申请 报废 重工 不合格品处理 区分隔离 原因分析/矫正措施 不合格标示/异常通知 品保判定