内审核检查表资料.docVIP

芜湖晨盛塑胶科技有限公司 质量、环境管理体系（内部）审核检查表 记录人：王丹 日期：2016-5-14 审核人：纪阳林 日期：2016-5-14 质量、环境管理体系审核检查表 受审核部门：综管部 编制人/日期：王丹2016.5.14 审核人/日期：纪阳林2016.5.14 审核准则：ISO9001，ISO14001体系文件、适用法律法规 一体化管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO9001条款 ISO14001条款 提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 环境管理 体系文件 ◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆与管理体系相关的文件有多少? ◆与受审核部门相关的文件是多少? ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? √ √ √ √ ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求? ◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系