进料作业流程.docVIP

恒晔进料作业流程《草案》

序号

流程

责任人

表单

作业内容

1

供应商送货

供应商送货

核单、卸货

核单、卸货

数量验收

数量验收

报检

报检

品质

品质

判定

开单入仓

开单入仓

N

N

G

卡、账记录

卡、账记录

不合格品处理单据处理

不合格品处理

单据处理

供应商

送货员

《送货单》

供应商按公司要求正确填写《送货单》，采购员提前通知仓库作好收货前准备工作，供应商送货到厂后，及时将《送货单》交相应仓管员。

2

仓管员

供应商送货员

采购员

《采购订单》

《送货单》

仓管员核对《送货单》上所列物料是否与《采购订单》内容相符。若无误，则通知送货人员卸货，否则，要求供应商送货人员或采购员纠正。

3

仓管员

《送货单》

仓管员核对实物数量（重量）是否与《送货单》所列一致，并将货物卸到收货待检区，做好待检标识，签署《送货单》，并留下一联后交回供应商，表示已收实物。

4

仓管员

《来料送检单》

仓管员以《来料送检单》方式交品管员报检，并说明待检物料所在位置。

5

品管员

仓管员

《进料检验报告》

品管员判定物料是否合格，并做相应标识，完成《进料检验报告》后连同报检的《来料送检单》返交仓管员、仓管员凭此将物料分别处理。

6

仓管员

《材料/半成品进仓单》

仓管员将检验合格的物料放至仓库指定位置，开具《材料/半成品进仓单》。

7

仓管员

《物料销存卡》

仓管员在物料入仓归位时完成《物料销