基建项目系统化风险管控实践与应用.pptx

2016年05月 基建项目 系统化风险管控实践与应用 1 体系在基建安全管理的应用框架 基建安全核心业务梳理 基 建 安 全 核 心 业 务 流 程 以体系管理要素为依据，梳理各层级的核心业务，核心业务包括管理工作与作业任务。 网公司11项A类制度等 KPI关键指标 224项安全基准风险指南 234项安全施工作业票 109项安全文明施工检查表示 208项施工作业指导书 2 “全球视野定标杆、结合实际寻路径、持之以恒求实效、持续改进上台阶” ——创先要求 国际先进经验 自身实际情况 PM-csg 南方电网基建项目管理体系 南方电网基建安全管理思路 南方电网基建安全管理思路 3 内在思想 1 2 4 3 5W1H落地管理 超前风险量化管理 风险管理贯穿于生产活动各环节 源头治理（供应商/承包商/设计/建设/员工选聘与培训） PDCA闭环管理 全员参与 4 3 2 1 “四步法”、 “5S”和“八步骤” 企业管理级的安 全风险管理体系 承包商全过程 管理机制 基建管理各层面风险管理 现场作业风险控制 规范化 系统性 风险主线 持续改进 南方电网基建安全管理的具体做法 4 抓住风险体系核心，在基建项目中开展作业危险源辨识、风险评估与控制。 持续改进 施工作业指导书 安全基准风险指南 安全施工作业票 册 专业 作业指导书 危害辨识 对应措施 1 输电线路 13 13 312 29 2 变电电气安装 17 21 506 21 3 变电土建 28 28 379 22 4 电气试验 27 27 292 27 5 继电保护 19 19 240 19 6 变电自动化 13 13 99 13 7 通信 7 19 171 19 8 配网工程 84 84 1196 84 合计 8个部分、208份 224种危害 3195项措施 234份 安全基准风险指南、安全施工作业票后与标准施工作业指导书对应关系及数据 工程建设风险管控脉络 5 网、省公司一体化制度： 南网公司基建管理规定 南网公司基建项目管理办法 南网公司基建项目安全管理业务指导书 总体特征： （1）通过风险主线，把各业务风险管控“串”了起来，串为“珍珠项链”，形成了系统化的管理。（体现为体系文件、落地载体间形成了输入输出的关联关系） （2）体系运行=系统化管控模式+一体制度 工程建设风险管控脉络 6 网、省公司一体化制度： 南网公司基建项目安全管理业务指导书 南网公司基建项目管理办法 电网建设施工安全基准风险指南 电网建设安全施工作业票 基建项目安全文明施工检查评价标准表式 落地执行的结果（载体） 总体特征： （1）通过风险主线，把各业务风险管控“串”了起来，串为“珍珠项链”，形成了系统化的管理。（体现为体系文件、落地载体间形成了输入输出的关联关系） （2）体系运行=系统化管控模式+一体制度体系文件 与2.0阶段一致！ 工程建设风险管控脉络 7 工程建设风险控制脉络图 工程建设项目风险识别与评估 风险识别和评估应随着项目进程和作业活动开展。 项目参建单位对项目风险进行辨识、定级和分级管控。 项目风险管理计划（概述） 工程准备： 设立项目管理机构/配置有资质管理人员 建立沟通协调机制 针对风险进行安全技术、设计交底 项目实施计划编制审批。 人、设备、材料、机具、图纸等资源准备 施工组织设计、作业指导书等编制审批 施工过程控制： 进场前风险分析和安全技术交底建立沟通协调机制 建设、监理、施工单位定期安全检查 参建单位与现场监督、监理人员相应培训取证 施工过程作业风险控制 施工过程质量、安全控制 定期安全分析与沟通协调处理问题 验收、投运及移交 信 息 沟 通 工程建设管理部门 业主项目部 监理单位 施工单位 工程建设风险管控脉络 8 中国南方电网有限责任公司基建安全管理业务指导书 进场前风险分析和安全技术交底 建设、监理、施工单位定期安全检查 参建单位与现场监督、监理人员相应培训取证。 施工过程作业风险控制。 施工过程质量、安全控制 定期安全分析与沟通协调处理问题 中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法 设立项目管理机构/配置有资质管理人员 建立沟通协调机制 针对风险进行安全技术、设计交底 项目实施计划编制审批 人、设备、材料、机具、、图纸等资源准备 施工组织设计、作业指导书等编制审批 输出应用于项目管理全过程 输出应用于施工过程控制 工程建设风险管控脉络 9 通过基建一体化制度文件中规定流程、要求及载体，逐一落实。 业务事项 案例提示：落地执行载体名称（根据被审单位实际填入表中） 设计管理 初步设计及施工图设计预审意见、评审会议纪要；设计变更通知单、重大设计变更评审意见、重大设计变更批复 工程建设准备 施工组织设计、WHS质量控制点