ZH-QB-8.4-01数据分析控制程序.docVIP

资和通信科技有限公司 Combine Tech Research Lab-Electricity 文件名称 数据分析控制程序 文件编号 ZH/QB-8.4-01 版本 V1.0 发布日期 主控部门 意见 签名/日期 拟制： 审核： 批准：管理者代表 文件说明（部门在此文件中的主要职责） 版本号 修改时间 修改人 修改原因 修改主要内容 V1.0 创建 目 录 1、目的 5 2、范围 5 3、定义 5 4、职责 5 5、程序内容 5 5.1 5 5.2 7 5.3 8 5.4 9 5.5 9 5.6 9 5.7 9 5.8 9 5.9 10 6、相关/支持性文件 11 7、质量记录 12 目的 确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价可实施的改进。 范围 适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。 职责 行政人事部负责数据和信息的归口管理以及统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。 其他各部门负责各自相关数据的收集、传递和交流并负责本部门统计技术的具体选择与应用。 程序 数据是指能客观反映事实的资料和数字等信息，来自监视和测量活动以及其他有关方面，如市场分析、相关行业发展动态、业务、财务报表、过程和服务过程及产品质量的监测记录、审核和评审结果、顾客的期望、供方的业绩等。 数据分类 与产品、服务质量有关的数据 产品、服务质量记录； 产品、服务不合格信息（包括服务质量问题统计分析结果，纠正和预防措施处理结果等）； 顾客满意率； 行业发展动向； 政策、法规和标准等。 与运行能力有关数据 过程运行的监视和测量信息（如质量目标、业务指标完成情况）； 产品加工（外包）、服务实现过程的能力； 内部审核的结论； 管理评审的输出； 其他，如员工建议、突发事故等。 数据的收集 行政人事部品管负责收集、分析整理和选择政策法规等信息；负责认证机构监督检查结果和反馈数据以及相关标准、规范的数据； 品管部负责收集质量管理体系运行各过程所反映的数据，如质量目标的完成情况； 商务部、品管部、研发部分别负责收集与各自产品、服务质量有关的数据； 商务部负责收集市场发展趋势，竞争对手及行业动态灵气； 商务部销售负责收集顾客动态及新需求、索赔，并积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求妥善处理顾客的投诉； 品管部采购负责收集供方的产品及服务信息等； 财务部根据各部门的数据汇总报表，计算出产品、服务成本发展趋势、内外部损失、各种消耗和鉴定费用等数据； 各部门直接从外部获得的其他类数据，应在一周内，报告行政人事部，由其分析整理，根据需要进行传递或协调处理； 各部门对所收集的数据，一般每半年进行汇总分析，以数字统计的方法加文字说明的形式报行政人事部，特殊情况可随时上报。 数据收集应提供的信息有： 顾客满意或不满意程度； 产品及服务质量满足顾客需求的符合性； 过程的特性及其发展趋势； 供方的信息等。 数据的分析方法 为了寻找数据变化的规律，本公司通常采用的统计技术有： 对顾客满意程度调查、产品缺陷分析采用调查表，如《顾客满意程度调查表》； 对过程和产品的监视和测量，采用流程图、对策表、因果图、趋势图进行分析，找出不合格项，分析主要原因，以便采取纠正或预防措施。 统计方法的实施要求 品管部对应用人员进行统计方法培训； 正确运用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。 统计方法的适用性、有效性判定准则 投诉率是否降低； 利润、工作效率是否提高； 成本是否降低，质量水平和经济效益是是否提高； 过程能力是是否提高。 行政人事部对各部门统计技术应用的情况，每半年进行汇总分析，报总经理，作为决策依据。 每半年对统计技术应用进行一次评价，由总经理（或管理者代表）主持，各部门经理参加。通过分析，对主要质量问题，要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》； 评价的依据是公司的质量目标和内控服务标准、竞争对手情况。通过分析（评审），提供下列信息，作为管理评审的输入之一。 顾客满意程度的现状和趋势以及不满意的主要方面； 产品与服务方面与顾客要求的符合性； 服务、加工过程、特性的变化和趋势； 供方产品、服务过程和体系的相关信息。 评价结果应形成文件并保存。通过评价找出差距，以便采取纠正措施，改善公司质量管理体系的运行状态和地位。 措施和应用 根据评审结果，行政人事部组织相关部门制订和实施纠正措施（或改进措施），并负责监督检查，并将实施效果报总经理； 纠正措施优先解决与顾客相关的问题和公司的服务、销售中的关键问题； 通过数据和信息的收集分析，