众视广机器测试控制办法.doc

1. 目的： 制定文件化的程序，对已入库且准备发货的产品进行测试，及时发现并预防不合格品送给顾客，确保交付产品的品质满足要求。 2. 适用范围： 适用于本公司产品的出厂测试。 3. 定义解释： 无。 4. 工作过程： 输入 工作流程 过程说明 责任者 输出 支持文件 1. 出货计划 1 送检 1.1 制造部根据生产指令单及出货计划，核对发货产品图号、名称、数量等，向工程部报检。 PMC 出货单 1.与客户相关控制程序 1.出货单 2.待发货产品 2 抽样 2.1测试员根据抽样标准、测试标准、产品出货单待发货数量确定抽样方案，在待发货产品中抽取样本。 工程部 抽样方案 样本 1.抽样 2.出厂测试指导书 待发货产品 产品出货单 3 测试 3.1测试员按照测试标准、图纸、技术规范等测试产品发货单、外形尺寸、外观品质、产品特性、标识等,填写测试报告，做出合格与不合格的判定。发现不合格品必须对全部产品进行测试。具体按照不合格品控制程序执行。 3.2记录单上每个检测项目最少填写5件记录，但要包含上下偏差最大的数值。 工程部 测试报告 1.图纸、测试标准等； 2.工艺文件； 1.测试报告 2.不合格品 4 标识隔离 4.1对判定不合格的产品，测试员立即通知成品仓管员，整批产品标识不合格，并通知制造将产品隔离到不合格品区。 测试员 仓管员 制造 产品标识 不合格品控制程序 输入 工作流程 过程说明 责任者 输出 支持文件 1.测试报告 2.不合格品 5 不合格评审 5.1一般不合格品由测试员在测试记录上填写处置措施，由制造部填写并执行纠正预防措施。 5.2严重不合格品由测试员填写“纠正预防措施单”向工程部主管报告不合格信息。 5.3工程部主管组织技术部、制造部主管人员进行不合格评审，制定纠正预防措施，制定不合格品处置意见。 工程部 工程部 1.纠正能够正预防措施单 1.不合格品控制程序 2.纠正预防措施控制程序 1.测试记录 2.信息反馈单 3.不合格评审记录 6 不合格处置 6.1制造部依照测试报告、纠正能够正预防措施单、不合格品评审结果对不合格品进行处置,并提出纠正预防措施。 6.2不合格处置包括：返工/返修、分选、特采申请等。 6.3返工/返修、分选由工程部监督制造部执行。 6.4制造部记录返工结果并报工程部汇总分析。 制造部 工程部 1.纠正能够正预防措施单 1.不合格品控制程序 2.纠正预防措施程序 3.返工作业指导 1.已返工/返修或分选的产品 7 重新测试 7.1返工/返修、分选完毕，责任部门报测试员重新测试。 7.2测试员按照测试标准重新测试反共分选后的产品。 7.3若测试不合格，再通知主管不合格信息，并重新按照不合格品控制程序处理。 7.4测试合格，则由测试员填写测试记录单。 工程部 1.测试记录单 1.不合格品控制程序 2.图纸、代码表部件明细表 3.测试标准 1.测试记录单 2.出货单/运输计划 3.特采申请单 8 发货 8.1业务部发货员凭厂出厂测试合格记录、批准的让步申请单、运输计划、出货单等办理发货手续。 8.2具体交付要求按照《与客户相关控制程序》要求执行。 业务部 与客户相关控制程序 序号 过程测量指标 计算方法 指标负责部门 统计方法 统计频次 1 客户投诉次数 客户投诉，品质部责任次数 工程部 趋势图 1次/月 深圳市众视广 电子有限公司 过程的管理者 工程部 文件编号 ZSG-QP-011 相关部门 营销部、制造、仓库、工程部 修订状态 A0 生效日期 2015-07-30 过程：测试检验控制程序 过程类别 COP 支持过程 管理过程 页 码 第2页, 共2页 1 发货 Y 纠正预防措施 N N Y 重新检验 特采 分选 返工/返修 Y 不合格评审 N 标识隔离 检验 抽样 发货前送检