工程变更作业指导书.docVIP

1.目的：為使本公司相關同仁對於工程变更處理程序更加規範，相关资讯能及时传达给相关单位,特制訂此作業指導書； 2.适用范围：適用於本公司所有工程变更的處理流程； 3.名词定义：無； 4.权责：工程部負責修訂； 5.内容： 5.1 工程变更作業流程： 流 程 圖 流 程 說 明 未通過 未通過 5.1.1變更分為內部工程變更與外部工程變更之分：內部工程變更指地点变更，原辅材料、零部件的变更，生产工艺和设备的变更，系统变更或管理者代表变更等方面的变更管理。外部工程變更指客人有更改材質、內容、顏色、尺寸、工藝、版本升級等； 5.1.2開變更單條件為：樣稿確認本已建檔後接到通知變更； 5.1.3有變更需求時，由業務開立《工程變更通知單》提供給工程、品管、生產等相關單位評估，并明確注明變更的原因及要求。 5.2.1當變更內容（地点变更，原辅材料、零部件的变更，生产工艺和设备的变更，系统变更或管理者代表变更等）可能影響產品不符合客戶要求或有重大4M（Man 、Machine、material、method）變更或客戶指定的供應商變更時，業務應用書面方式通知客戶； 5.2.2評估當產品變更涉及客人使用功能時，務必作相關物理性能測試 如耐破、箱壓等 ，甚至需打樣給客人確認； 5.2.3相關變更材料：ICP SGS、ITS等其它權威檢測機構 報告、成份表或MSDS、REACH、SVHCs調查表、不使用禁用物質證明書提供给客人做确认。 5.3.1客戶確認OK后，請客人書面回復或回簽樣品給我司，再開始實施變更，《工程變更通知單》給品保部，由其發至各相關單位執行變更，在執行BOM、菲林、印版、圖檔、刀模、圖紙、樣稿變更時工程必須與品保QA一起確認，在執行上述事項後變更單上要有執行單位與工程師的簽名，品質QA確認簽名； 5.3.2當工程變更涉及供應商來料，則此變更單同時要發給采購通知供應商作相應變更。当此料下再次生产单，品保進料檢驗來料或QA外发签样时要监督供应商是否有执行； 5.3.3为後續确认追踪并檢查確認結果，品保部应將《工程變更通知單》编號，并保存。 5.4對變更后舊料仍可出貨的產品，要寫明成品數量，并通知倉庫人員及時將舊料移至倉庫舊料區，對變更后仍可出貨但需進行返工的半成品，要寫明半成品數量，并通知現場主管隔離且安排返工， QA確認，并在《工程變更通知單》上注明、簽字。變更后的新料生產時，此單隨《製造工序單》一起下發。 5.5變更后的菲林、PS版、圖紙等需做版本管控：第一次變更時，在機種名稱后增加（B），以區分變更前的機種，第二次變更改為（C），以此類推；刀模直接變更代號。 5.6菲林、PS版、半成品、成品等需報廢時，相關部門需要接到《工程變更通知單》后，需填寫《報廢單》，12小時內通知品保QA至現場，由品保QA進行監督。 6.相关表单: 6.1 《 紙器 工程變更通知單》 WI/QP12-30-01 6.2 《 彩印 工程變更通知單》 WI/QP12-30-02 制修订记录 制修订日 页次 版次 修订情况记录 批　准 审　核 制 作 2005/4/6 2 A0 新 制 定 戴鴻飛 13/1/15 2007/4/19 2 A1 内容修改 2007/6/20 2 A2 变更作业 2007/10/22 2 A3 内容修改 2008/3/10 2 A4 修改表單編號 2008/9/12 3 A5 修改5.3.4內容 2009/10/13 3 A6 修改5.5.2.1内容 2010/02/23 3 A7 修改5.5.2.1/5.6.1内容 2010/6/17 3 A8 修改5.1/5.3.4內容 2011/6/28 3 A9 修改5.3.4內容 2012/7/20 2 A10 变业 2012/8/27 2 A11 修改5.2.2内容 2012/12/24 2 A12 修改5.2.1/5.3.1/5.3.2内容 2012/12/25 2 A13 修改5.2.1内容 2013/1/15 2 A14 修改5.2.1/5.4内容 通過 通過 5.1變更需求 相關部門評估 5.2告知客戶 客戶確認 5.3實施變更 5.4舊料處理 5.5版本管控 5.6報廢 工程變更作業指導書 盛诠纸业（苏州）有限公司 2013/1/15 生效日期 A14 版本号 WI/QP12-30 文件编号 第1页 共2页