OH-3-GMI-JY-001来料检验作业指导书.docVIP

中山欧华彩印包装有限公司 质量管理体系（第三层次文件） 文件编号 OH-3-GMI-JY-001 文件名称 来料检验作业指导书 版本 B/0 页码 1/2 生效日期 2013/3/1 归口部门 质量控制部 1.目的： 规范来料检验作业流程，并对IQC人员进行作业指导。 2.范围： 适用于本公司外购的所有原辅材料的检验。 3.职责: 3.1 IQC：负责来料的检验、初判、检验状态标识、处理的跟进、《来料检验报告》的填写等。 3.2 仓管：负责来料的点收、标识、不合格品的隔离、入库或（退货）手续的办理、通知IQC检验等。 3.3质控课长:负责对来料异常的判定，报表的审核等。 3.4质控经理：负责对来料异常的判定确认、按规定对需评审的异常组织MRB评审、并对来料异常的最终判定或上报终审判定。 4．流程 5.步骤与方法 5.1准备工作：确定当前所应用的单据、资料、样办和检验工具的有效性。 5.2物料回厂后，仓管员进行验收，仓管员验收后及时通知IQC检验； 5.3IQC接到通知后，先对照《物料免检清单》，确定当前物料是否属于免检物料。 编制 审核 批准 中山欧华彩印包装有限公司 质量管理体系（第三层次文件） 文件编号 OH-3-GMI-JY-001 文件名称 来料检验作业指导书 版本 B/0 页码 2/2 生效日期 2013/3/1 归口部门 质量控制部 5.4如果当前物料属于免检物料，则知会仓管员可直接入库。如当前物料不在《物料免检清单》之列，则按以下步骤进行作业： 5.4.1根据《送货单》所示的物料名称、规格、数量、供应厂商与采购单是否相符，如《采购单》上有指定用于某一工程单，则需进一步查看工程单，以明确当前物料的用途。 5.4.2查看该批物料的供应商是否在《合格供应商目录》之列。 5.4.3检查物料的外包装与标签。确定物料的有效期与使用期限符合规定的要求。物料的外包装是否完好。 5.4.4根据《抽样作业指导书》对该批物料抽取样本。抽取样本时要均匀地从各个部位抽取,以确保所抽取的样本能反映出整批物料的质量水平. 5.4.5按照《品标标准》中规定的检验项目、方法与标准，对样本逐个进行检验，判定每一个样本是否合格，并统计出各种缺陷的不合格总数。在检验完成后要将样本放回原处. 5.4.6当不合格总数超过规定的AQL值时，判定该批物料不合格。（不超过AQL值则合格） 5.4.7经判定合格的物料，在板头纸上盖上“IQC-OK”印章（或贴上“合格”标签），并知会仓管员进行入库。然后填写《IQC检验报告》交质控部审批存档。 5.4.8经判定不合格的物料，在板头纸上盖上“NG”印章（或贴上“不合格”标签），并知会仓管员对不合格料物料进行隔离。然后填写《IQC检验报告》并附上不良样品一起交给质控课长审核，质控经理审批。（需要进行MRB评审的，按《MRB评审管理规定》进行）。 5.4.9根据审批结论，跟进该批不合格物料的处理结果，按《不合格品管理程序》执行。 6．注意事项 6.1在填写《IQC检验报告》时，在不适用栏内划“/”。 6.2对于一些特殊的物料，在《品质标准》中没有规定的检验标准与检验方法的，可参考当前物料的国家质量标准与行业质量标准或相关的法律法规进行检验。并重点关注当前物料的用途方面潜在的特性的需求。如有困难,可请求上级支持. 6.3以下因素可能会影响检验结果： ●检验场所的环境，包括光线、温湿度、天气等。 ●检验所参考的依据、方法。 ●检验所参考的判定标准。 ●抽取样本的数量与抽取样本的范围。 ●检验工具的型号、精确度、适用性。 ●检验人员的能力：如视力、精神状况、对工作的熟练程度。 7.相关文件： 7.1《品质标准》 7.2《抽样检验作业指导书》 7.3《产品的监视和测量控制程序》 7.4《不合格品控制程序》 7.5《标识与可追溯性控制程序》 7.6《MRB评审管理规定》 8.相关记录： 8.1《IQC检验报告》 编制 审核 批准 退 货 入仓 供应商 IQC检验报告 盖“OK”印章 或贴“合格”标签 合格 货仓签收 IQC抽检 MRB 品质判定 不合格 挑选返 工 特 许 采 用 盖“NG”章或贴“不合格”标签 审批存档