LY-EICP-00风险评价和风险控制管理程序.docxVIP

江西联益电子科技有限公司 Jiangxi Uniongain Electronic Technology co., LTD 文件编号 LY-EICP-010 文件版本 A0 生效日期 2014-10-8 文件名称 风险评价和风险控制管理程序 文 件 修 订 履 历 版次 修订页码 修 订 内 容 修改人 生效日期 A0 全文 新制定 黄国俯 2014-10-8 受　控　文　件　发　放　范　围 受 控 文 件 分 发 记 录 序号 发放部门 份数 发行编号 接收签名 受 控 文 件 回 收 记 录 份数 回收签名 回收日期 1 ■总经办 2 ■销售部 3 ■财务部 4 ■人资及物控部 5 ■品质部 6 ■工程技术部 7 ■采购部 8 ■计划部 9 ■生产部 10 ■设备部 签 署 栏 关联部门 签　核 日　期 关联部门 签　核 日　期 ■销售部 ■工程技术部 ■财务部 ■设备部 ■生产部 ■采购部 ■计划部 □人资及物控部 ■品质部 批准： 管理者代表 审核： 章征平 编制： 黄国俯 签名： 签名： 签名： 日期： 日期： 日期： （需分发或签核部门用“■”标识，其它部门用“□”标识） 1? 目的 为了识别产品、过程和服务过程中能够控制以及可施加影响的风险 ( 即危害因素和环境因素 ) ，并确定、更新重大危害因素和重要环境因素，以对其进行控制管理，特制定本程序。 2? 适用范围 ???　 本程序适用于本厂产品、过程和服务中风险的识别、评价、更新管理。 3 职责 3.1? 人力资源及物控部: 3.1.1负责对风险辨识及风险评价的组织领导工作，并负责组织制订公司年度综合性风险控制计划及风险的辩识方法和风险的评价方法。 3.1.2 指导各部门风险辨识、风险评价、制定风险控制计划，并予以实施。 3.1.3负责对公司的各类风险进行分析、辨识及风险评价，定期修订《风险清单》，并负责汇总编制公司年度综合性风险控制计划管理程序，并予以实施。 3.2 各部门: 各部门负责配合实施所属范围风险识别﹑风险评价和风险控制的工作实施和执行.进行风险的辨识及评价，制订出年度风险控制计划，同时将辨识、评价结果及控制计划汇总到人力资源及物控部。 3.3管理代表 负责批准重要风险识别﹑风险评价和控制措施. 4.0作业内容： 4.1风险识别、风险评价和风险控制时机 4.1.1公司在健康安全管理体系建立之初进行初始状态识别时 4.1.2以公司每年设定的劳工道德健康舆安全目标之前实施修订/更新作业,若是整体活动和产品没有变动则不需实施. 4.1.3在法律法规变更,公司活动﹑产品﹑服务﹑运行条件以及相关方要求等情况发生变化时,可适时报告管理代表统一后实施进行危险源识别、风险评价和风险控制. 4.2. 危险源分类 4.2.1危险源类别主要有： a) 触电、高处坠落、车辆撞击、火灾、滑到、绊倒、机械伤害、物体打击、灼烫、坍塌、滑倒、跌倒、淹溺、车辆伤害。 b)作业环境危害：物理、化学、生物和心理、其他。 4.2.2 行为性危害、危险因素主要有: a) 指挥错误：指挥失误、违章指挥及其他指挥错误； b) 操作错误：违章操作、违章作业等其他操作失误； c) 造成人身感电：不认真停电、验电、挂接地线。 d) 造成高处坠落：高处作业不系好安全带。 e) 造成机械伤害：不按规定操作、设备缺陷 f) 危险场所：未停电的箱变、变压器台 g) 机器运转时加油、修理、检查、调整、清扫等； h) 有分散注意力行为； i) 忽视使用必须使用的个人防护用品或用具； j) 不安全装束； 4.3危险源识别 4.3.1由人力资源及物控部将《危险源识别﹑风险评价一览表》分发给各部门/单位. 4.3.3各部门单位组织人员从活动﹑产品﹑服务﹑运行条件中找出能够控制或可施加影响的健康舆安全的危险源和在异常情况下有可能导致伤害的危险源予以识别和汇总, 填写 《危险源识别﹑风险评价一览表》并反馈到人力资源及物控部. 4.3.4对公司公共设施设备﹑建筑物或周边地带的危险源的识别,由人力资源及物控部门执行. 4.3.5人力资源及物控部对收集的《危险源识别﹑风险评价一览表》进行统计和分析,针对适用的法律法规予以评价是否符合,同时将原稿交回给各部门,复印件留人力资源及物控部. 4.4风险评价 4.4.1人力资源及物控部依据《危险源识别﹑风险评价一览表》进行汇总分类后,依据现行法规和过往已经发生的事故之经验等相关要求采用作业条件进行风