0037联合站HSE检查表.docVIP

37.联合站HSE检查表 项目 检查内容 检 查 标 准 检 查 依 据 检查情况 符合（√） 不符合（×） 备 注 ㈠ 人的方面 1、安全用工 ⑴ 按定员编制配备人员 HSE职责 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 ⑶ 在岗人员工伤保险率100%，临时性用工商业保险率100HSE培训和持证上岗率100% 《安全生产法》第二十一条 (5) 特种作业人员持证上岗率和到期复审率100% 《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》第十九条、第十五条 ㈡ 管理方面 ㈡ 管理方面 1、HSE管理机构 (6) 成立HSE领导小组且分工明确 (7) 配备专职安全工程师1名 《关键装置要害（重点）部位安全管理规定》第九条 (8) 每个班组配备兼职HSE管理人员1名 《胜利油田HSE管理体系》 2、HSE管理制度 (9) HSE责任制、作业指导书齐全并编制成册 《胜利油田HSE管理体系》 (10) 巡回检查路线图、生产工艺流程图装订完好上墙 3、HSE基础资料 (11) 队、班组HSE记录、干部值班记录、交接班记录、巡回检查记录齐全、规范 (12)专职HSE管理人员日工作写实记录齐全 (13)特种设备（设施）、安全附件登记及复（审）验记录齐全 《特种设备注册登记与使用管理规则》第十九条 (14)关键装置（部位）检查记录齐全 (15)消防设施（器材）登记及校验记录齐全 《消防安全管理规定》第三十七条 (16)污水处理设施运转记录、水质化验记录、废渣处理记录齐全 《锅炉房安全管理规则》第十二条 4、岗位危害识别 (17) 每年开展1次全员岗位危害识别 《危害识别与风险评价管理程序》5.2.2 (18)对识别的危害因素进行风险分级并落实控制措施 《危害识别与风险评价管理程序》5.4.1 5、应急演练 (19)每季组织1次应急演练 《胜利油田应急管理程序》5.5.2 (20)应急演练记录齐全 《胜利油田应急管理程序》5.5.3 6、特种作业 (21)用火作业、临时用电、高处作业、起重作业、高温作业、施工作业、进入受限空间作业等特种作业票证审批、安全监督（监护）及完工验收程序符合有关规定，票证完好、齐全 《用火作业安全管理规定》第八条；《临时用电安全管理规定》第二条；《高处作业安全管理规定》第二条；《起重作业安全管理规定》第六条；《高温作业安全管理规定》第四条；《施工作业安全管理规定》第六条；《进入受限空间作业安全管理规定》第一条 7、HSE活动 (22) 队每月召开1次HSE工作会，对本月HSE工作进行小结，对下月HSE工作进行安排 《HSE活动记录本》 (23)班组每周进行1次有针对性的HSE活动 中石化《安全教育管理规定》第十二条 (24)每班工作前召开班前会，进行HSE技术措施交底，工作结束进行HSE讲评 《HSE活动记录本》 8、HSE检查 (25)队每半月组织1次HSE全面检查，班组每班进行1次HSE巡回检查，发现问题按“四不放过”原则处理 《安全检查规定》第五条 (26)上级HSE检查提出的问题及时组织整改或制定防范措施，整改情况及时反馈 《安全检查规定》第十一条 (27)隐患整改通知单、检查整改记录齐全 《安全检查规定》第十条 9、事故处理 (28)发生事故及时上报并建档 《事故管理规定》第六条 (29)按“四不放过”原则进行处理，资料齐全 《事故管理规定》第十七条 ㈢物的方面 ㈢物的方面 ㈢物的方面 ㈢物的方面 ㈢物的方面 ㈢物的方面 1、安全附件 (30)安全阀、呼吸阀、阻火器、液位计、压力表、防爆门（防爆膜）、行吊限位器等安全附件齐全、灵敏、可靠，在校验期内使用；液位计表面划有高、低安全液位标线 《原油管道输送安全管理规定》6.2；《特种设备安全监察条例》第二十七条；《油田专用容器安全管理规定》12 2、安全间距 (31)油气厂、站库围墙与道路的距离≥15m 《石油设计规范》4.0.7 (32)一、二级油气厂（站）库内甲乙类设备、容器及生产构筑物与围墙的间