特采作业指导书.docVIP

某工厂 先进泡棉制品厂 PROPACK SPONGE FACTORY 文件编号 KF-WI -016 版本/版次 A/0 特采作业指导书 页 次 1/2 制订日期 2012/05/02 1.0目的： 为了保证客户交期，增强客户的满意度，当原物料，半成品及成品产生不合格或未经检验急需使用且产品本身仍具有一定的功能和性能时，由需求单位提出特采申请交相关部门负责人会审，总经理或客人核准，并收到正式书面同意后生效。 2.0 范围： 适用本厂生产时所需的所有物料 3.0 职责： 3.1 生产部：根据生产计划需求，提出特采申请并填写特采申请单 3.2 品质部：对产品安全性，功能性的特采申请项目进行评审 3.3 工程部：对产品重要尺寸，次要尺寸的特采申请项目与品质部、生产部共同进行会审 3.4 业务部：特采项目属订单所要求的，由业务部与客人协商并收到正式书面同意后方可特采 4.0 内容： 4.1特采原则 4.1.1对产品的预期使用，确定无安全隐患 4.1.2对产品的使用功能及产品价值影响很小 4.1.3生产急需而来不及验货的情况下 4.1.4如订单中规定的，必须征得客户书面同意后，方可使用或出货 4.2作业流程 4.2.1生产部根据生产计划，提出特采申请，并填写特采申请单。且在填写特采申请单时必须注明特采原因 4.2.2品质部、生产部、工程部、业务部及经理室共同进行评审 4.2.3总经理或客人进行核准 4.3特采品的处理 4.3.1特采申请未通过，则按《不合格品的控制程序》处理 4.3.2特采申请批准后，则按《产品的标识和可追溯性控制程序》的相关条款处理 4.3.3未经验货而放行的特采品，则按《进料检验控制程序》和《制程检验控制程序》的相关条款执行 4.3.4客户投诉 退货 后的特采品，则《按客户投诉（退货）处理程序》执行 4.3.5特采申请单由品质部归档管理 5.0相关文件 5.1《不合格品的控制程序》 核 准 审 核 制 订 金豐綜合製品廠 先进泡棉制品厂 PROPACK SPONGE FACTORY 文件编号 KF-WI -016 版本/版次 A/0 特采作业指导书 页 次 2/2 制订日期 2012/05/02 5.2《进料检验控制程序》 5.3《制程检验控制程序》 5.4《客户投诉（退货）处理程序》 5.5《产品的标识和可追塑性控制程序》 6.0相关记录 6.1特采申请单 6.2特采履历表 7.0附件 特采作业流程图 返工返修挑选 退货 记录保存 入库/出货 隔离、标识 本厂总经理及客人确认 相关部门会审 准予特采数量及期限 特采申请 y N y N N N y 降级报废 检验