总监办考核检查表.docVIP

附表二 总监办综合管理检查表 工程项目名称： 序号 检查内容 基本要求 存在问题 1 人员要求（5分） 1、人员资格、资历、数量满足招标文件及相关要求。 2、岗位登记、人员变更手续齐全。 2 母体挂靠（5分） 3、母体等级证书符合要求，相关手续齐全。 4、母体对试验室的有效检查和指导。 3 履约管理（5分） 5、定期检查施工单位、驻地办工作情况，并记录归档。 6、按合同要求准时计量（包括监理服务费）。 4 档案管理（5分） 7、建立档案管理制度以及相应的管理台帐。 8、文档分类清晰、整洁、全面。 20分 实得分 总监办职责履行情况检查表 工程项目名称： 序号 检查内容 基本要求 存在问题 1 保证体系建设（10分） 1、建立、健全各种制度，措施完善且具有针对性和可操作性。 2、试验检测细则、试验检测计划完善且具有针对性和可操作性。 2 职责履行 （50分） 3、按规范建立齐全试验台帐 4、试验检测原始信息及数据记录齐全、真实。 5、检测报告完整（含签字、盖章），结论正确。 6、中心试验室试验检测结果及抽检频率满足规定要求 7、工程施工质量、进场材料等按规定抽检。 8、施工单位、驻地办试验室和流动试验室设备、人员资质、操作方法进行有效监督。 9、审核施工单位、驻地办试验台帐，并出具审核意见和记录。 10、按要求审核施工单位、驻地办试验室的资料、标准试验报