仓库管理控制程序QPI.009 2012.4.14.doc

广东天富电气集团有限公司程序文件 仓库管理控制程序 文件编号 QPI.009 版本号 1/A 修订状态 1 分发号 共5页 第1页 1、目的 加强物料的收发、存储、保管、监督工作，建立完善的仓储管理体系及时提供生产所需的物料尽可降低所需的物料库放。 2、适用范围 本公司内有关原材料、半成品、成品的仓储管理、呆滞料处理、储存、搬运、盘点等作业均适用。 3、参考文件 1）采购管理程序 2）不合格品控制程序 3）公物损坏、遗失处理办法 4、职责 1）仓库负责库房门禁管理，物料进出管理，材料摆放、单据管理、生产备料、成品出货等相关作业。 2）品管部负责进料检验，成品入库检验 3）技术部负责检验技术支持、物料替代确认、呆滞料材料处理方案等技术工作 4）采购部负责处理公司与供应商之间的问题及关系沟通。 5、流程图 如图（下图）。 6、内容要求 6、1来料接收 1）仓管员根据采购部分发的“采购清单”和供应商的“送货单”或出货明细等资料核对原材料品名、规格、数量、供方名称同时核对物料运输凭证和材料供应商的送货单是否相符。如果不符，则立即通知相关采购员处理。 2）材料采购与送货材料核对无误后，仓管员应组织人员卸货和点数，卸货应放到指定的待检区，各类材料按清单要求的批号分开堆放。 3）点数时应注意包装是否完整，有无变形、破损情况。如有上述情况应立即通知采购到场，一起开包检验内装材料是否受损。 4）如有损坏，则应在供应商的送货单上记录受损情况，由送货员签字认可，交由采购部与供应商联系。 6、2验收入库 1）数量确认 由仓管员进行。 2）然后通知品管人员进行进货检验。 3）经检验不合格，仓管理员应依照“不合格品控制程序”进行处理。 4）检验合格后，仓管理应即时做入库登记，并存入电脑（ERP系统）。 5）仓管理员不允许接收经验证不符要求或未经规定要求检验和试验的产品，当生产急需来不及验证而放行时，必须经品管部负责人批准，相关产品应进行标识并由品管部安排人员跟踪监督检查。 6）有关技术支持产品（如软件、设备、工具等）在接收时，由发出采购信息要求的部门指定人员与品管共同员按规定要求进行验证，同时保留验证的记录。 编制 审核 批准 生效日期 广东天富电气集团有限公司程序文件 仓库管理控制程序 文件编号 QPI.009 版本号 1/A 修订状态 分发号 共5页第2页 7）有3C安全认证要求的材料在接收入库时，品管员应看其是否有安全标志及检验合格标志，若没有标识仓管员不应让产品入库。 A、物料、半成品、成品进出流程 供应商 收料 品检 仓库 生产 NO YES 进货检验 编制 审核 批准 生效日期 广东天富电气集团有限公司程序文件 仓库管理控制程序 文件编号 QPI.009 版本号 1/A 修订状态 1 分发号 共5页第3页 B、呆滞料处理作业流程 仓库主管 采购部 技术、品管部 技术部/财务部/副/总经理 编制 审核 批准 生效日期 广东天富电气集团有限公司程序文件 仓库管理控制程序 文件编号 QPI.009 版本号 1/A 修订状态 1 分发号 共5页第4页 6、3 物料发放 1）物料发放时间（特殊情况除外） 成套电气仓库：上午08：05-10：10 下午13：35--15：40 其余时间不发料； 元件材料仓库：上午08：05-10：10 下午13：35--15：40 其余时间不发料； 机电材料仓库：上午07：30-08：30 下午13：35--14：40 其余时间不发料； 若生产部门需加班用材料，提前通知仓库备料，物料领用时间：下午16：30-17：20 其余时间不发料； 2）生产部门领料由指定专人负责进行。 3）仓管员发放材料凭技术部BOM清单及领料部门主管或经理批准《领料单》等额发放。 4）领用超过材料清单的品种及数量时，要在备注栏注目原因并由领用部门主管副总签名，否则不予发放。 5）追加单材料的发放，必