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贵重物资管理实施细则 1 目的 根据集团公司有关贵重物资管理的规定和要求，为了进一步加强基层贵重物资的管理，明确各单位贵重物资管理各环节的职责和要求，规范申报、审批、采购、存放（保管）、加工、领用、交接及报废、核查流程，规范各管理环节的操作，从而达到保障生产，降低成本，减少浪费和杜绝非法占用的目的，特制订本细则。 范围 本标准规定了贵重物资的申购和加工、领用、存放和建帐、使用、交接、退库以及处理、核查。 本标准适用于集团公司本部各分厂内使用的漏板、铂金套管、铂金热电偶丝、铆钉、探针、托砖、钼电极、铜排、铜夹头、铜压锟、铜棒、导纱轮、冷却器、排线、排线轴、电缆及不锈钢制品（油斗、漏板框架、放料漏板、不锈钢桶、水包、托梁）等。 3 职责 3.1 各工段负责本单位贵重物资的采购申请、保管、建帐、使用、废旧物保管等工作。 3.2 各分厂生产考核科根据工段采购申请，负责编制漏板申购表。 3.3 各分厂负责对工段贵重物资申购审批、使用检查，确保贵重物资的管理处于受控状态。 3.4 仓储中心负责相关贵重物资的进出库管理及部分废旧物资的保管、配合处理工作。 3.5 动力分厂机修工段负责相关贵重原材料申报及加工制作。 3.6 供应公司负责相关贵重物资的采购及部分废旧物资处理等工作。 3.7 供应公司废品回收组负责相关生产加工过程中的废屑、无利用价值零短料的处理工作。 3.8 管理监控部负责制度执行的监督、检查、考核工作。 4 工作程序与要求 4.1 申购、加工 4.1.1 漏板：由各工段每月底填写申报表，交分厂生产（生技）科，由生产科（生技科）报分厂厂长审批后交金石公司进行加工。 4.1.2 铆钉、探针、放料漏板、铂金套管等：由各工段根据实际情况填写申报表，由分厂厂长审批后交金石公司铂加工工段进行加工。 4.1.3 热电偶（含铂金丝）：由各工段根据实际情况填写申报表，由分厂厂长或分管领导审批后报供应公司采购。 4.1.4钼电极：由分厂提出采购计划申请，报公司分管领导审批后报供应公司采购。 4.1.5 铜排、铜夹头、冷却器等：由各漏板安装队即时填写申报表并交分厂厂长审批后交供应公司，需加工的，申购后由分厂领出，动力分厂机修工段制作（新产品须附图纸）。 4.1.6铜压辊、导纱轮、铜棒、铜丝：由各工段即时填写申报表，由分厂仓库管理员交分厂厂长审批后交供应公司，需加工的申购后由分厂仓库管理员通知各工段领出，动力分厂机修工段制作（新产品须附图纸）或由各工段自已制作。 4.1.7不锈钢制品（如漏板框架、不锈钢桶及油斗等）：由各工段或专业队按需求填写申报表并交分厂厂长审批后，交供应公司采购（不锈钢制品如需制作，须附说明及制作图纸）。 4.1.8 其它贵重物资及电缆：根据各分厂需求计划进行申报，经分厂厂长或分管领导审批后，交供应公司按要求采购。 4.1.9 在加工贵重制品时，加工者必须做好加工过程中的保存工作，人需暂时离开，应采取一定措施；当天未能加工完毕的材料及成品、半成品，在下班前，需重新入库，并由工段仓库办理相应的手续。 4.1.10在室外加工、作业时，如遇就餐、下班时不能将材料完全收拾后入库的，必须有专人看管，防止丢失。 4.2 领用 4.2.1 漏板及铆钉、探针、铂金套管等：各分厂根据计划所申报的数量，由各分厂按需分批向金石公司铂加工工段进行领取。领用时必须是分厂相关人员两名、公司派车，并办理相关手续，并确保安全领回。 4.2.2 加工后的贵金属制品（如铜排、铜夹头、冷却器、排线等）：各分厂根据计划所申报的加工数量，由各工段或专业队直接向集团仓储中心领取（由动力分厂机修工段加工后入库），并做好该制品的质量验收工作。 4.2.3 外部采购的贵重物资及制品（如不锈钢制品等）：各分厂根据计划所申报的数量，由各工段直接向集团仓储中心领取，领用时做好该制品的质量验收工作。验收不合格的，由仓储中心通知供应公司及时给予退货或换货处理。 4.2.4各分厂制作单位根据计划制作加工完成的排线、铜压辊等，拉丝工段按实际需求领用，领用时做好该制品的质量验收工作。验收不合格的，退回制作单位重新加工或换货。 4.3 存放、建帐 4.3.1 漏板及铆钉、探针等：漏板安装队等责任单位负责领回后，即放入保险柜；保险柜钥匙和密码必须由两人分别掌握；保险柜必须放置在24小时受监控的安全位置，同时责任单位必须明确记录数量、重量或长度等信息，并妥善保存信息记录和漏板档案卡。 4.3.2 铂金套管、热电偶（含铂金丝）：工段按实际需要领用后，立即安装到相应位置，一般不存放，但要做好相应重量、长度、位置等记录。 4.3.3 铜棒由各分厂制作单位领回后，应立即登记入帐，并建物资卡，做到帐卡物相符。 4.3.4其他的贵重物资及制品：工段或专业队到仓储中