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商品混凝土结算流程 主责部门：成本控制部 编制 日期 审核 日期 审核 日期 审批 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 审批人 商品混凝土结算工作流程 2以接受的步并验收合格后，工程部u 商品混凝土结算流程 编号：SLJZ-ZY-CB01 版号：A/0 页码：第 1 页 共 3 页 商品混凝土结算作业指引 编号：SLJZ-ZY-CB01 版号：A/0 页码：第 2 页 共 3 页 商品混凝土结算作业指引 编号：SLJZ-ZY-CB01 版号：A/0 页码：第 3 页 共 3 页 第 3 页 共3页 第 2 页 共 3 页 材料管理部 接到（附件三）后，在附件四内确认商品混凝土厂家报送的按月施工商品混凝土部位节点、时间，要求最迟5个工作日完成。 商品混凝土厂家 厂家 混凝土厂家接到（附件二）后，商品混凝土厂家向材料管理部报送《商品混凝土部位节点、时间及价格表》（见附件三） 项目部 项目部接到附件一后，查看所有部位商品混凝土均合格后，在主体结构验收合格后5个工作日内，向商品混凝土厂家发放《工程结算通知书》（见附件二）。 商品混凝土厂家执行完本栋楼的所有商品混凝土供应30天后，所有混凝土报告都合格后。提请《商品混凝土结算申请单》附件一报送项目部。 商品混凝土厂 接到材料管理部确认的附件四后，对材料管理部确认的部位节点、时间的价格核对，在附件五内进行确认。要求最迟5个工作日完成。 材料采购部 集团成本管理中心复审 按照《工程结算送审资料清单表》，接收公司成本控制部报送的结算资料，不符合结算程序要求的送审资料，责令其整改后送审。集团成本控制中心复核成本控制部的审计结果，并将复核结果上报总裁（总裁办公室）。发现送审造价缺乏有效结算依据的、误差较大的，经确认无误后的商品混凝土造价偏差超过3%，提请领导追溯送审的成本控制部初审人员的相应责任。资料齐全后15个工作日内完成。 公司成本控制部 主审 公司成本控制部根据附件六的要求对核查资料的完全性，对工程量、单价、扣除款项等进行审查核对，对结算造价负全责。审核完成后请公司相关领导签字后报集团成本管理中心审核，资料齐全后30个工作日内完成。 商品砼厂家 商品混凝土量根据工程图纸及变更，国家有关混凝土的工程量计算规则及升龙集团有关工程量计算规定进行编制结算，按送审资料清单、报送结算资料一份原件、两份复印件。报送的商品混凝土结算经甲乙双方确认无误后的总造价，偏差10%以上者，甲方则按审后总造价的3%收取审核费用，直接在乙方的商品混凝土结算造价中扣除。 商品混凝土厂家送成本控制部的整套结算图纸应由项目部栋号长、项目经理、工程部经理签字确认（7个工作日完成）是否和现场实际相符，对图纸、设计变更、现场签证的真实性、完整性、合法性负全责，若结算图纸与现场实际施工情况不相符的，造成甲方直接经济损失达3%以上的，按公司问责制追溯其相应责任。 总裁审批 集团成本管理中心留复印件一份 所有资料按项目公司要求由档案室归档 各公司秘书按照相应程序签字盖章后转财务部按流程付款 按付款管理流程执行（财务部留审批原件一份）