采购物资到货包装及识管理流程.doc

SM-320BG-001V1.0 流程图描述表 PMC-210V1.0 A：流程综述 流程名称 采购物资到货包装及标识管理流程 绘图单位 生产物控部 绘图人 王树 单位领导审核 蔡小元 主管部门审核 白晓莉 会签单位及代表姓名 目的 确保物资在流转过程中保证质量、便于清点、便于转储，满足物流快速流转的需要。 适用范围 本流程适用于采购物资到货的包装与标识管理。 主要内容 一、术语： 1、包装：本流程涉及的包装是指采购物资在流转过程中为防止磕碰，保证质量，方便储运，按照一定的技术方法，采用容器、材料、辅助物、托盘等对物料进行保护、方便卸载的方式和方法，满足《物资包装通用规范》、《物资标识通用规范》或特殊包装方案的要求。 2、标识：本流程涉及的标识是指表明采购物资到货特征的记号，满足到货接收相关信息的需求。 二、内容： 本流程描述了采购物资到货包装及标识管理过程中相关部门的职责权限、接口关系及具体工作步骤。 附则 本流程自发布之日起施行。 B：修改记录 修改日期 修改人 修改次数 C：批准 审批人 审批日期 审批内容 卢西伟 2009-9-21 同意下发  D：业务说明 业务名称 职责人 确认时间 责任部门 业务目标 PMC-210-010 编制《物资包装通用规范》、《物资标识通用规范》 包装设计主管 即时 生产物控部 依据通用物资包装及标识需求编制《物资包装通用规范》和《物资标识通用规范》，满足物流流转的要求。 PMC-210-020 接收《通用物资包装规范》、《物资标识通用规范》 计划员 交接时 采购部 签字接收《物资包装通用规范》和《物资标识通用规范》，存档备案，以此作为编制采购定单包装、标识条款的依据。 PMC-210-030 是否有特殊包装要求 计划员 即时 采购部 根据物料需求计划及图纸、明细确定采购物资是否有特殊包装要求，如果有将物料明细及图纸提交生产物控部。 PMC-210-040 制定特殊包装方案 包装设计主管 即时（编制采购订单前） 生产物控部 依据物料明细及图纸明确物资特殊包装要求，即时（编制采购订单前）交计划员及验收控制员，并履行签字交接。 PMC-210-050 在采购订单中明确包装及标识要求 计划员 编制采购订单时 采购部 在包装、标识条款中明确采购物资的包装与标识标准，确保物资防护良好，标识清晰，满足物流快速流转的需要。 PMC-210-060 到货外包装及标识状态检验 验收员、 验收控制员 到货时 采购部、 生产物控部 对到货外包装及标识是否满足《物资包装通用规范》、《物资标识通用规范》或特殊包装方案要求情况进行检验。 PMC-210-070 是否满足外包装及标识要求 验收员、 验收控制员 到货时 采购部、 生产物控部 满足，卸载至到货接收区开箱检验；不满足，交采购部组织处理。 PMC-210-080 组织处理 计划员 不满足要求时 采购部、 组织供应商对不满足的外包装或标识要求进行整改 PMC-210-090 卸载至到货接收区开箱检验 验收员、 验收控制员 外包装及标识满足要求时 采购部 生产物控部 卸载至到货接收区，双方开箱检验内包装及标识是否满足要求。 PMC-210-100 内包装及标识是否满足要求 验收员、 验收控制员 开箱检验时 采购部 生产物控部 双方开箱检查内包装及标识是否满足要求，满足，执行《到货接收及检验管理流程》；不满足，验收控制员填写《违约金处罚通知单》。 PMC-210-110 填写违约金处罚通知单及双方签字确认 验收员、 验收控制员 即时 采购部、 生产物控部 验收控制员在《违约金处罚通知单》上填写供应商名称、物料号、处罚原因、处罚金额等相关内容，双方共同签字确认。 PMC-210-120 主管部长签署意见 主管部长 即时 生产物控部 主管部长签署意见。 PMC-210-130 主管部长签署意见 主管部长 即时 采购部 主管部长签署意见。 PMC-210-140 编号登记 库存结构控制员 接到主管部长已签署意见的《违约金处罚通知单》一个工作小时内 生产物控部 对《违约金处罚通知单》进行编号，在电子台账上进行登记。 PMC-210-150 传递《违约金处罚通知单》 库存结构控制员 即时 生产物控部 将已经编号登记的《违约金处罚通知单》及时传递给质量保证部。 PMC-210-160 组织处理内包装及标识 计划员 接到《违约金处罚通知单》当日内 采购部 组织供应商对内包装按要求进行整改。 PMC-210-170 统计分析 库存结构控制员 月度