(word)研发部审核表.docVIP

内 部 审 核 检 查 表 序号： 受审核部门：研发部 审核员： 编码： 条 款 过程 审 核 内 容 及 方 法 现 场 审 核 记 录 评价 4.2.3 文件控制 1 研发部涉及的技术文件、工艺文件，是否有编制、审核、批准？发布前是否经批准？使用现场是否有有效文件？（包括图纸、工艺文件） 2 识别文件现行修订状态的方法是什么？修改是否及时？修改后是否被重新批准？ 3 作废文件是否从现场撤回？保留标识如何？ 4 涉及的外来文件是否有管理规定？是否得到识别确认？如何控制的？ 5 研发部有哪些受控文件？文件是否有效？ 6 新文件如何传达给相关人员 4.2.4 记录的控制 查、看、问质量记录保存和使用情况(如图纸\BOM)。 记录是否清晰？标识是否明确？是否具有可追溯性？是否便于查阅、避免损坏，变质或遗失？ 记录是否规定了保存期限？早期资料保存在哪里? 研发样品异常记录是否整理保存? 客诉研发问题是否有整理存档? 去客户现场处理问题是否有问题处理改善报告? 是否有设计过程失败原因分析记录? 4.3.1 环境 因素 是否建立了环境因素、危险