业主提供物项的到货验收贮存领用程序.docVIP

目 录 1.目的和适用范围 1 1.1目的 1 1.2适用范围 1 2.参考文件 1 3.人员配置及责任 1 4.操作方法 1 4.1.到货通知及验收准备 1 4.2.现场接货 2 4.3.开箱 2 4.4验收 2 4.5手提供货验收 2 5货物短缺、损坏的处理 3 5.1货物短缺 3 5.2设备的移交 3 5.3货物损坏或缺陷 3 5.4拒收 3 5.5特殊包装材料的处理 3 6.贮存 4 6.1.分露天和库房存储 4 6.2负责到货设备的检查和维护 4 7.领用 4 业主提供物项的到货验收、贮存、领用程序 1.目的和适用范围 1.1目的 本程序目的在于定义业主的设备到货验收、贮存、及领用的要求，特制定本程序。 1.2适用范围 本程序适用于业主提供物项到场后在验收、贮存、领用业务活动中的组织及实施。 2.参考文件 -《工作程序的编制和职责程序》 -《物资部管理程序》 -《物项控制程序》 -《仓库管理程序》 -《不符合项的管理程序》 -《工程物资的运输组织、到货检验和流动管理》 -《开箱后包装物的处理》 -《卸车、开箱检验质量计划的管理》 3.人员配置及责任 3.1 物资部设一名采购员负责业主提供物项的到货验收、贮存、领用等各项工作的实施，并监督检查。 3.2 质控部负责业主提供物项的卸车及开箱检验质量计划、开箱质量验收、根据验收情况开具不符合项报告并跟踪其处理情况。 3.3 物资部总库设一名保管员负责业主提供物项的卸车、开箱验收、贮存、维护、发放以及相关资料保管和移交工作。 4.操作方法 4.1.到货通知及验收准备 4.1.1接到业主以正式文件形式提供的到货通知后，将到货信息发给项目部相关部门，并通知总库保管员做好接货准备，保管员的准备工作主要包括：准备卸货区域、仓库储位和装卸机具、工具等；质保部在收到物资部发来的到货通知后预先安排人员熟悉到货物项的相关情况和质量验收标准，如需要则编制《工程物资卸车和开箱验收质量计划》，提前一天报送业主审批。 4.2.现场接货 4.2.1 物项到货时，负责业主提供物项的物资部采购员协调相关部门提前一小时到达卸货区域，检查接货准备情况。物项到场后，按照程序《工程物资的运输组织、到货检验和流动管理》及业主批准的《工程物资卸车和开箱验收质量计划》的规定进行卸车。 4.3.开箱 4.3.1在物项开箱检验前，由物资部负责发出开箱检验通知并附上开箱检验计划报业主物资管理机构，业主物资管理机构同意后由业主物资管理机构代表、供货商、质控部、技术部、物资部、物资部总库共同实施开箱检验工作。 4.4验收 必须在到货物资实物本体上悬挂物资标签，物资标签上的字迹要清晰、牢固。 4.4.1货物外包装验收及设备验收 4.4.2根据设备交付时的包装形式（货柜、板条箱、包装、有特殊垫板的或散装的），接货时的检验方法分为货物状况检验“货包检验证书”、包装状况检验“货包检验证书”及设备状况检验“设备状况证书”。 4.4.3对到货的货柜、板条箱或包装的外部进行目视检查；当检查时发现有损坏的货物可以按程序《工程物资的运输组织、到货检验和流动管理》进行设备验收，并把任何明显的损伤记录在货包检验证书、货包检验证书上。 4.4.4设备检验应对照装箱单核对板条箱/包装箱内每件货物的内容，包括设备编码、包装和数量、重量和尺寸、等做好记录及交接手续。 4.4.5检查货物是否有短缺、损坏、缺陷。若检查时发现有上述问题时应做好详细记录。 4.5手提供货验收 查验随货同时提交的小件物资及相关质量文件称为手提供货验收，应填写“手提供货状况证书”，其检查方式及处理结果与设备检验类同。 5货物短缺、损坏的处理 5.1货物短缺 5.1.1当货物数量与装箱单数量不一致时，即产生了短缺或超供的情况，此时应在设备检验证书上注明为“短缺”或“超供”，并发出相应的“货物差异单”。 5.2设备的移交 就是移交给安装单位，如是与外部单位移交，须办理设备移交证书，如是公司内部安装部门，则须办理领料单。设备移交的时间和条件应得到、设备移交承包商和设备接收承包商的一致同意。设备移交证书，作为设备移交条件记录，应由相关承包商共同填写和签字。设备移交时亦随同附上有关文件（包装单、搬运和储存的文件编码、设备使用说明书、质量证明文件等）。 5.3货物损坏或缺陷 如设备检验中记录有损坏或缺陷时，应按规定建立不符合项报告。 5.4拒收 当进行货物交付检查时发现存在以下情况时，货物接收方可直接拒收供应方供应的货物。 -无质量文件； -无装箱清单； -设备、材料严重损坏。 5.5特殊包装材料的处理 5.5.1按照《开箱后包装物的处理》处理。如供应商希望在设备开箱后收回一些特殊包装材料，或要利用这些材料重新包装需贩运的设备，供应商应在有关装箱单上说明这些特殊要求。然后