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商务出入库管理规定
为规范公司货物出入库流程，特制定本管理规定：
一、货物出入库流程
1、货物购销/退换货出入库流程
采购/退货入库：商务接口人根据合同、协议、申请和实物核对无误《验收报告》后开具《入库单》，办理货物入库手续。《入库单》分别给商务、财务各一联。
销售/换货出库：业务接口人根据合同、协议、申请填写《货物申请单》， 经审批后交商务接口人 商务查看库存后，开具《出库单》；商务、财务各一联 商务负责收回《货物签收单》 商务执行库存调整。
2、货物维修出入库流程
2.1维修件入库：业务接口/市场助理 接收维修件 与客户确认故障原因 将故障原因、维修件交商务接口人 商务接口人和实物核对无误后开具《入库单》，商务、财务各一联。
2.2维修件返回客户出库：维修件维修后由商务接口人 开具《出库单》，安排发货，《出库单》商务、财务各一联 商务负责收回《货物签收单》。
3、货物测试借用出入库流程
借入流程：项目经理/技术经理 向商务接口人口头提出出借申请 商务接口人查看有无库存，以及是否需向备件库/供应商借用 对确有库存或落实借入途径的，项目经理/技术经理填写《出借申请》或与客户签订《借货协议》 商务接口人办理借货手续。
出借流程：设备借回公司后，商务接口人根据《出借申请》或《借货协议》填写《货物申请单》安排发货 《货物申请单》商务、财务各一联，商务负责收回《货物签收单》。
4、从供应商直接发往用户的货物出入库流程
商务接口人委托供应商发货 供应商回传发货凭证/客户签收单凭证 商务接口人根据相关凭证开具《货物申请单》 办理出入库手续 商务、财务各一联
二、货物出入库相关规定
1、所有的购销/退换货出入库、维修出入库、借用出入库等都需经商务接口人办理出入库手续，市场部不允许将货物直接存放仓库或从仓库直接领用货物。
2、公司规定一律不允许以个人名义向备件库或供应商借入设备，特殊原因需经公司同意并签字后方可执行。
三、附件 2009年9月
文件名称 货物出入库管理规定 文件编号 商 字 版本/次 A/0 实施日期 编制 商务部 审核 批准 适用范围： 全公司 页次： 2/2
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