省财政信息中心规范力运行流程情况表.docVIP

 省财政信息中心规范权力运行流程情况表 一、单位内部管理权力运行流程 序号 权力类别 项目名称 权力行使依据（文件名称和条款） 权力运行流程描述 责任科室（或岗位） 关键环节和薄弱环节 现有制度是否需要完善 1 行政管理类 单位预算管理 省财政厅的年度预算编制要求、年度业务工作需要 1、财务人员依据本单位上年度财务预算及资金支出情况编制新年度经费预算初稿。 2、中心领导综合各科室的新年度工作计划，在修改、审定预算后，报主管部门省财政厅审核。 3、根据省财政厅反馈的审核意见，对年度预算进行调整后再次上报。 4、按批复下达的年度财务预算执行。 综合科 中心主任 严格执行部门预算编制要求，认真执行批复的预算。 2 行政管理类 单位用款计划管理 省财政厅批复的年度预算、国库集中支付的用款计划申报审批流程 1、财务人员根据年度预算和工作计划办理用款计划网上申报。 2、财政厅办公室对用款计划实行网上审核。 3、财政厅行政处对通过审核的用款计划进行第二轮网上审核。 4、财政厅国库处对通过审核的用款计划进行网上审批。 5、财务人员在批复的用款计划限额内办理支出。 综合科 严格执行年度预算和用款计划申报审批流程 　 3 行政管理类 单位财务支出管理 事业单位财务管理制度、中心内部财务管理制度、厅机关相关规定 1、小额现金报销由当事人填写报销单据，科室负责人审核，中心主任签批，财务人员办理现金报销。 2、网络专线电路月租、办公电话费、技术服务等合同支出，由财务人员或经办人凭发票填写报销单据，经中心主任签批后，办理报销与授权支付转账。 3、职工工资、医药费、独生子女费、单项工作奖励等支出，由财务人员按照财政厅相关规定编制表格，经中心主任签批后打入职工工资卡或现金报销。 4、日常的差旅、维修和设备采购等支出，应事前由科室提出申请并征得中心领导同意；办理完成后，由当事人填写报销单据，经科室负责人审核和中心主任签批后，财务人员办理现金报销或授权支付转帐。 综合科 中心主任 严格审核、验收和签批把关 　 4 行政管理类 单位资产管理 事业单位国有资产管理暂行办法、财政厅相关规定 1、办公家具、耗材和计算机设备等的更新与添置，由科室事先提出相关计划，经中心领导同意后办理协议供货或定点采购。 2、由相关科室对采购设备和物品进行实物验收，在报销单据上签字确认，同时办理资产登记、记设备台帐。 3、财务人员凭中心主任签批的报销单据，办理现金报销或授权支付转帐，同时登记资产账。 相关科室 中心领导 专人负责资产登记和使用管理，资产清查。 　 5 行政管理类 科级干部任免 事业单位人事管理规定、财政厅人事管理制度 1、根据工作需要和科级岗位空缺情况，由中心领导班子研究决定办理补缺任用。 2、采取公开竞聘上岗形式和个人报名、民主测评、竞聘演讲、无记名投票表决的流程确定入围人选。 3、由中心领导班子研究决定推荐任用人选后公示。 4、经公示无异议的推荐人选上报财政厅人教处，办理任用报批手续。 5、依据财政厅的批复进行人选任用。 综合科 中心领导 公开竞聘选拔 　 6 行政管理类 专业技术职务评聘 安徽省工程技术类专业技术职务任职资格评审办法、安徽省事业单位岗位设置管理办法、本单位中高级专业技术职务职数 1、公示财政厅人教处转发的专业技术职务任职资格评审通知。 2、组织申报人员参加任职资格评审报名和相关考试。 3、公示申报人员提交的的任职资格评审材料。 4、在中高级专业技术职务职数有空缺时，综合入围人员排序、近3个年度工作考评成绩和民主推荐情况，确定拟晋升聘用人员名单进行公示。 5、经公示无异议的晋升聘用人选上报财政厅人教处，办理中高级专业技术职务聘用手续。 相关科室 中心领导 公开、公平、公正 7 行政管理类 年度工作考核 财政厅年度目标任务分解、财政厅人教处年度工作考核通知 1、通过召开年终总结职工大会形式，汇报个人和科室的年度工作与目标任务完成情况。 2、参会职工以无记名投票表决方式，相互评价年度工作考评等次，推荐年度优秀职工人选。 3、中心领导班子根据民主投票推荐结果和名额限制，研究决定当年度工作考评各等次的人员名单。 综合科 中心领导 公开、公平、公正 二、承担财政厅信息办职能涉及的权力运行流程 序号 权力类别 项目名称 权力行使依据（文件名称和条款） 权力运行流程描述 责任科室（或岗位） 关键环节和薄弱环节 现有制度是否需要完善 1 行政管理类 厅本级信息化项目采购 财政部相关通知部署、安徽省金财工程建设规划、厅本级信息化建设需要 1、相关科室依据财政部的统一部署、有关通知要求和厅本级信息化建设需要，编制项目需求和采购方案。 2、采购方案经中心领导班子研究审核后，向厅信息化领导小组提交项目采购请示。 3、依据厅领导批示，由相关科室