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整改资料
沙湾县机动车综合性能检测站
计量认证
整
改
资
料
2009年12月2日
目 录
1、整改计划…………………………………………………………….1
2、整改报告…………………………………………………………….3
3、附件一 ………………………………………………………………5
4、附件二……………………………………………………………….8
5、附件三 ……………………………………………………………..10
6附件四 ………………………………………………………………15
7附件五 ………………………………………………………………18
8、附件六 ……………………………………………………………..22
9附件七 ………………………………………………………………24
10、附件八 …………………………………………………………..35
11、附件九 …………………………………………………………….37
12、附件十 …………………………………………………………….41
13、附件十一 ………………………………………………………….46
14、附件十二 ………………………………………………………….58
15、附件十三 ………………………………………………………….64
16、附件十四 ………………………………………………………….66
17、附件十五 ………………………………………………………….68
18、附件十六 ………………………………………………………….77
沙湾县机动车综合性能检测站
计量认证整改报告
新疆维吾尔自治区质量技术监督审核评价中心：
由贵单位派出的评审组于2009年10月31日至11月2日，对我站的计量认证进行了为期3天的现场评审。
通过现场评审，评审组发现并向我站通报了，我站存在的两个方面的16 个问题。我站针对评审组所提出的问题，于2009年11月3日至2009年12月1日，完成了全部整改工作，现将整改情况报告如下：
一、存在的问题与整改情况
序号 条款号 评审组发现的问题描述 问题类别 整改情况 见证材料 1 4.1.7 机构图与质量手册岗位职责不能对应 管理要求 已整改 附件一 2 4.1.8 缺主管部门任命文件 管理要求 已整改 附件二 3 4.5 缺标准物质供方的评价记录 管理要求 已整改 附件三 4 4.8 2009年度不符合未采取预防措施 管理要求 已整改 附件四 5 4.9 记录控制程序缺对质量管理记录的规定 管理要求 已整改 附件五 6 4.10 内审计划缺审核目的、依据、范围且未覆盖所有活动 管理要求 已整改 附件六 7 5.1.1 无人员合同 技术要求 已整改 附件七 8 5.1.2 7人有上岗证，4人无上岗证 技术要求 已整改 附件八
3
序号 条款号 评审组发现的问题描述 问题类别 整改情况 见证材料 9 5.2.1 缺20%驻坡抬、路试地面摩擦系数鉴定报告及交通标志、标线 技术要求 已整改 附件九 10 5.2.6 进、出大门缺限制标识 技术要求 已整改 附件十
11 5.3.1 缺部分仪器作业指导书 技术要求 已整改 附件十一
12 5.3.2 技术标准缺“有效”
标识 技术要求 已整改 附件十二 13 5.3.7 数据换算没有记录 技术要求 已整改 附件十三
14 5.4.1 设备维护记录不详细 技术要求 已整改 附件十四
15 5.4.6 部分仪器未贴标识 技术要求 已整改 附件十五
16
5.7.1
无定期对标准物质进行监控和开展内部质量控制 技术要求
已整改
附件十六
二、说明：
针对整改第八项（5.1.2；7人有上岗证，4人无上岗证），今年7月举办的培训班，我站已报了4人参加培训，但由于该培训班延期举办，4人未能参加培训。我站积极与自治区质量技术监督局监督处联系，培训开始举办时，即可参加培训。
沙湾县机动车综合性能检测站（章）
2009年12月2日
4
附件一：
一、提出问题：
机构图与质量手册岗位职责不能对应
二、整改情况：
修订了《质量管理手册》；并将组织机构图进行了改正
三、附件内容：
1、《质量管理手册》第十五页复印件一份
2、组织机构图一份
5
附件二：
一、提出问题：
缺主管部门任命文件
二、整改情况：
重新对相关人员进行了任命
三、附件内容：
《沙湾县机动车综合性能检测站任命文件》复印件一份
8
附件三：
一、提出问题：
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