质量标准化考核表.docVIP

兖州煤业股份有限公司铁路运输处 段（部）安全质量标准化考核细则（1000分） 序号 检查标准 评分办法 标准分 一、安全生产责任制（40分） 1 段党政主要领导与副职、车间主任签订年度安全目标责任书 查制度、查文件、查资料：每发现缺少一项安全生产责任制扣20分.段未和副职、车间主任、工长签定安全目标责任书，每发现少一个扣10分,缺少三个不得分； 40分 2 建立段长、副段长安全职责及责任追究 3 建立技术、安监人员安全职责及责任追究 4 建立各车间主任、工长（班组长）安全职责及责任追究 5 建立各工种安全职责及责任追究 二、安全管理制度（30分） 1 结合单位实际，制定并完善各项安全管理制度：安全目标管理制度、安全办公会议制度、安全检查制度、安全日活动制度、安全奖惩制度、安全技术管理制度、安全技术（规程措施）审批制度、安全隐患排查治理制度、安全技术培训管理制度、安全值班制度、班前班后会议制度、班组长选拔制度、现场交接班制度、安全生产互保联保制度、安全举报制度、“三违”处罚制度、事故汇报分析处理制度、事故应急救援制度、职业安全健康管理制度、清洁文明生产管理制度、设备管理制度；各项制度应适应当前安全工作需要和形势。 查制度、查文件、查资料：每发现缺少一项管理制度扣20分；不适应当前安全工作需要和形势，未及时更新每项扣5分；制度无编制人、审批人及生效日期每项次扣5分，参会人员未签字每人次扣5分，未按制度执行每次扣10分。 每发现缺少一项记录（台帐）扣5分，缺少二项记录（台帐）以上不得分， 30分 2 安全记录（台帐）管理制度（安全会议记录、安全检查记录、安全日活动记录、安全隐患排查台帐、安全值班记录、“三违”处罚台帐、责任事故分析台帐、路外事故分析台帐、消防设施器材台帐） 三、安全培训教育（50分） 1 按照处有关职工安全技术培训的文件和规定，制定本单位的年度、季度、月季培训计划，并按照IS010015培训管理体系要求逐一落实。 查资料：未制定培训计划不得分，未按培训计划落实培训不得分 2 认真落实《安全技术管理培训制度》，按规定做好新工人、离岗半年以上重新上岗人员、调换工种人员以及采用新技术、新设备、新工艺、新材料作业人员培训工作，要按新的安全操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专门培训，考试合格后，方能上岗, 查资料：未培训不得分；查授课计划、试卷、成绩单、监考记录、新工人必须有师徒合同等资料:不按规定进行安全培训或培训不合格而上岗工作的,每发现一人次扣10分；培训时间达不到要求,发现一次扣5分；进行班组现场培训前,没有签定师徒合同,每发现一人次扣5分,每发现超过3人次不得分。 3 制定切实可行的车间、（班组、工区等）安全培训制度和保证措施，充分利用班前、班后等业余时间，以本岗位规程标准、必知必会、危险因素识别及防范等为主要学习内容，采取“每日一题、每周一课、每月一考、每季一评”的形式，开展班组安全技术培训，达到“干什么学什么，学什么会什么”的目的，满足安全生产需要。 查安全培训计划、教材、教案、职工学习笔记、试卷、成绩单、监考记录、阅卷记录、学员签到记录等资料:未开展班组安全技术培训扣10分；未组织法律法规、规章制度和上级文件精神学习扣10分；无班组安全培训制度或保证措施扣5分；培训计划、教材、教案、职工笔记、试卷、成绩单、监考记录、阅卷记录、学员签到记录等资料不齐全，每缺一项扣5分；培训内容针对性不强、不实用，每发现一次扣5分；现场抽考职工必会必会掌握情况,达不到要求,每人次扣5分。 50分 4 特种作业人员的安全培训率为100%。 查安全培训计划、培训台帐:不按时派人参加初训或复训,每有1人次扣5分；一般工种生产作业人员和外聘劳务工必须按规定参加全员安全轮训,每少训一人次扣5分。 5 及时对本单位所举办的安全技术培训班进行学员跟踪调查,定期(每季度不少于一次)对培训效果进行评价分析、总结，制定改进措施。 查阅有关资料:未及时进行学员跟踪调查，每发现一次扣10分；无培训效果评价分析、总结和无改进措施，每发现一次扣5分。 四、隐患排查和治理（50分） １ 落实安全隐患月度、周、日（班）排查治理制度，每月10日前完成本单位C级隐患的排查工作，并制定治理方案；每周一段（部）完成本单位生产安全事故隐患排查工作；每月20日前完成本单位C级隐患的验收工作；每月25日前将隐患排查基础表汇总并上报各有关部门。 查排查、治理、验收相关记录、报表及资料报送情况：未按期完成排查、验收的，每次扣20分；C级隐患未制定治理方案的，每项扣10分，治理方案不合理、不可行或未落实的，每项扣5分；隐患排查基础汇总表未报扣5分。资料不完整或不符合要求的每项扣5分；未汇报每次扣5分，迟报