技术文件管理制度1.docVIP

技术文件管理制度 起草部门： 批 准 人： 制度编号：LJH/GLWJ-SJK-03-2007 批准日期： 年 日 1目的和范围 1.1目的 规范技术文件、技术档案的收集、整理、保管和借阅等管理工作。 1.2范围 包括技术、工艺、设备的技术文件、档案、管理文件、图纸、操作规程、作业指导书、工具书、影像资料等。 2职责 2.1办公室负责收集整理与产品制造、职工职业健康、环境保护等方面的法律、法规、标准及相关检测数据、证书等交档案室保管。 2.2生产技术科负责收集、整理生产过程中产品标准工艺参数、规章、制度、记录表格、设备资料、档案、图纸等交档案室保管。 2.3档案室负责全厂技术文件、档案、设备文件、图纸等的收集、整理、分类、编目、编号、立卷、保管和借阅等工作。 3管理要求及程序 3.1技术文件和技术档案的分类 技术文件和技术档案可分为：法律、法规类；工艺、生产技术类；设备技术类；记录、表格类等。 3.1.1法律、法规、标准 包括国家法律、法规、产品标准、企业规章、制度、文件。 3.1.1.1产品标准类：国家法律、法规、标准，烟草行业标准、规定，企业标准、规章、制度。 3.1.1.2职业健康类: 国家法律、法规、标准，烟草行业标准、规定，企业标准、规章、制度。 3.1.1.3环境管理类：国家法律、法规、标准，烟草行业标准、规定，企业标准、规章、制度。 3.1.1.4节能降耗类：国家法律、法规、标准，烟草行业标准、规定，企业标准、规章、制度。 3.1.2生产工艺、技术 3.1.2.1工艺文件、记录：包括工艺规程、工艺指标、工艺流程、质量检验规程、制度、方法、标准，以及相关记录、档案等。 3.1.2.2生产技术文件、档案、记录：生产技术管理制度、操作规程、作业指导书、产品标准、现场管理制度及相关档案记录等。 3.1.2.3设备资料、档案：设备台帐、清单，设备安全操作规程（其余见设备管理制度3.7.2）及相关记录、档案等。 3.2技术标准、情报和资料的收集 3.2.1办公室 3.2.1.1负责收集国家法律、法规、标准、行业标准、规定、企业标准等。 3.2.1.2负责收集办公系统的技术标准、资料、情报、信息等。 3.2.1.3负责收集职业健康、环境管理方面标准、情报、信息、检测记录等。 3.2.2生产技术科 3.2.2.1负责收集、生产工艺及工艺指标、方法、标准、信息、情报等。 3.2.2.2负责收集生产技术、管理方面的标准、信息、情报。 3.2.2.3负责收集设备技术、改造方面的标准、信息、情报等。 3.2.3安储科 3.2.3.1负责收集安全技术方面的标准、信息、情报。 3.2.3.2负责收集物资储存、防护方面的标准、信息、情报。 3.2.4营销科 负责收集产品运输、使用过程中的标准、信息、情报。 3.3技术文件的编制、评审和标准 3.3.1工艺、质量、产品标准类文件由科室编制，分管厂级领导审批。 3.3.2操作规程、作业指导书类文件由科室编制，部门主管领导审批。 3.4技术文件的分发、借阅、使用和修改更新 3.4.1技术文件的分发 3.4.1.1技术文件的分发应根据岗位要求、工作性质、需求程度严格控制分发范围。 3.4.1.2技术文件的分发范围由上一级部门审查、核准。 3.4.1.3技术文件的分发应准确记录，并由领用人签字备案。 3.4.2技术文件的借阅 见《设备管理制度》3.7.5 3.4.3技术文件的使用 3.4.3.1技术文件的使用应严格控制使用范围、避免泄密。 3.4.3.2使用人应保持技术文件的完整性、不得损坏、涂改、剪拆。 3.4.3.3技术文件未经有关责任人批准不得外借、复印。 3.4.3.4技术文件遗失，应由遗失人及时汇报并说明情况，由技术档案管理部门审理后提出处理意见，酌情处理。 3.4.4技术文件的修改更新 3.4.4.1技术文件的修改应由上一级部门会同相关人员鉴定审议后，提出修改意见，经主管负责人审核，批准后修改执行。 3.4.4.2对超过保管期限和经修改后已无保留价值的技术文件由保管人员列出清单，报主管部门，由主管部门会同相关人员审议后决定处理办法。 3.5技术文件、情报、资料的保管的归档 3.5.1技术文件的归档 3.5.1.1归档文件材料应要求清晰、准确、齐全、系统、清楚、签名齐全，文字禁用铅笔或圆珠笔书写，不得有污渍。 3.5.1.2技术文件、情报、资料应拟定统一格式，幅面尺寸符合国家标准规定，凡有底图、底稿的要归档底图、底稿、无底图、底稿的要归档原稿。 3.5.1.3技术文件、情报、资料有附件时应保持系统、完整，同时归档。 3.5.1.4归档时应准确记录 3.5.2技术文件的保管 3.5.2.1对