采购过程控制程.docVIP

目的 确保公司所采购的产品或物料能符合公司的采购要求。 范围 适用于原物料、生产辅料、仪器设备、办公劳保用品为本公司所确定的合格供方及合格委外加工商所提供的产品（服务）。 3. 定义 3.1 供应商 —— 向本公司提供原料、物料、设备、委外加工等供方统称为供应商。 3.2 采购 —— 本公司向外购买物料、原料、设备及委外加工的活动。 4. 职责 4.1 采购科负责统筹供应商的评估,评估小组的成员由相关部门：工程、品质和采购人员组成,相关部门主管提供相关意见,必要时最高管理者参与评估,并作最后的确认。负责制定《采购订单》或相关合同与本公司所采购的产品和物料的控制、相关资料收集。 4.2 计划部负责根据客户合同的生产计划需求，申请购买生产物料。 4.3 品质部负责外发及外购的产品质量检验以及对不合格品进行追踪改善。 4.4 货仓科负责物料的数量及包装的验收并妥善储存、搬运。 4.5 工程部负责样板确认。 5. 程序 5.1 供应商的评审 5.1.1 新供应商评估的方法及准则 首次评估 5.1.1.1生产需要得选择新的供应商 生产厂商和贸易商 时,采购要求新的候选供应商填写《供应商调查评估表》,从而获取供应商的生产能力、质量体系、质量保证能力等有关资料,以便对供应商进行初步的评估。油漆、辅件、电镀、外发加工须进行供应商调查，填写《