仓库作业控程序.docVIP

1.0目的: 规定仓库产品进收、搬（转）运、贮存、装卸和管理的作业规范,确保库存产品在良好库存环境下的质量完好和数量完整。 2.0范围: 适用于全公司与生产有关的所有原材料、辅助材料、过程产品、最终成品的库存管理。 3.0定义: 采购产品—指通过采购活动所购买的主要材料、辅助材料、五金配件等 呆滞材料—指连续6个月未使用或者极少使用的库存材料。 呆滞成品—指连续6个月积压于仓库而又无客户订货的库成品。 4.0职责: 4.1财务部长负责公司所有仓库的总体规划、管理和对人员的培训教育 4.2各仓库主管负责管辖仓库的库容布置、规划和对仓库管理的监督并负责材料的收发、转运、整理、保管与仓库环境的清洁维护 4.3成品仓管员负责成品入库、转运、出货、整理、保管与仓库环境的清洁维护 4.4记帐人员负责材料或成品的进出帐务处理、库存报表与亏赢分析 4.5搬运人员负责按规定进行材料或者成品的卸载和配装 4.6品管部负责进货材料的检验和在库材料或成品的质量验收、监察与判定 4.8供应部负责协同配合供应商不良品的退货处理。 4.9车间或者生产线主管负责将不良品或其他暂时不需要的材料退入仓库 5.0流程: 5.1采购产品仓储作业流程 5.2成品仓储作业流程 5.1采购产品仓储作业流程 参考文件 权责单位/人 表单记录 采购单 供应商 送货单 送货单 仓管员 采购单 送货单 仓管员 进货验收通知单 送货单 质检员 检验记录或报告 检验记录或报告 仓管员 退货单 检验记录或报告 仓管员 采购产品入库单 车间 退料单 采购产品入库单 仓管员 帐本 物料卡 生产配料单 仓管员 领料单 领料单 仓管员/帐务员 帐本 物料卡 生产配料单 仓管员 缺料追踪表 安全库存 仓管员 仓管员 检验记录或报告 仓管员 不合格品评审记录 仓管员 库存盘点表 物料卡 仓管员 库存呆滞料提报表 库存呆滞料提报表 仓管员 呆料处置申请单 5.2成品仓储作业流程