2014年管理评审告 Microsoft Word 文档.docVIP

大港油田公司2014年度QHSE体系 管理评审报告 编制 ：质量安全环保处 审核 ：朱明会 批准 ：李建青 大港油田公司 二〇一五年元月 2014年QHSE管理体系管理评审报告 2015年1月16日，油田公司召开了2014年QHSE体系管理评审会议暨QHSE委员会，会议由李建青总经理主持，党委书记李文强、管理者代表朱明会副总经理及其他副总经理、总会计师、总经理助理、机关处室和有关单位主要负责人参加了会议，与会代表共80人，下面就2014年体系运行的基本情况和2015年改进意见和措施报告如下： 一、体系运行情况 2014年，体系管理工作紧密围绕集团公司“54321”安全环保总体思路和工作部署，深入开展了迎接集团公司HSE体系审核、迎接集团公司质量体系推进评审、迎接中油集团HSE体系认证审核、以及 QHSE体系换版、安全环保大检查暨体系内部审核等重点工作，有效推动了QHSE体系的深入运行。 （一）组织完成了QHSE体系换版工作 为进一步完善体系文件，系统梳理、分析和解决原有体系管理存在的主要问题，根据2014年公司首次安委会要求，2014年3月，体系科组织编制下发了2014年《QHSE·IC管理体系换版方案》，说明了换版的原因，明确了换版目标、原则，以及体系管理模式、体系文件结构层次和换版总体安排等。细化了各个阶段的主要工作内容、时间节点与进度要求。正式启动了G版体系文件换版工作。 为明确职责分工，体系科对油田公司近三年颁布的规章制度和原有体系文件进行了梳理分析，按照油田公司和矿区机关处室专业分工，形成了27个专业模块，组织编制了《体系文件目录及编写分工表》。为统一文件格式，编制了《体系文件编制导则》，规范了管理手册、体系文件、记录表单的格式。为规范文件内容，针对不同业务板块换版的专业特点，与QHSE体系标准要素进行了对接，按照标准符合性为基础，文件可操作性为重点的基本原则，编制了《体系文件编撰大纲》，明确了文件编写的要点和要求。 5月份，在各部门完成体系文件初稿的编写后，体系科组织了文件标准审查，从标准符合性的角度予以规范。同时，对职责上存在交叉的文件，组织相关部门传阅会签，对职责不清的文件，进行了分类处理，组织了专门的讨论审查。 11月份，所有处室均完成了文件的编写、讨论和校对工作，并经部门主要负责人审核、公司主管领导批准后，统一进行上网发布和印刷。本次换版共编写体系文件254个，其中，新增矿区服务、信息化管理、工程技术等体系文件51个，合并删减体系文件11个。 （二）顺利通过上级四次体系审核。 2014年，分别组织迎接了勘探与生产分公司对油田公司进行的两次HSE体系推进审核、集团公司质量体系推进评审、集团公司QHSE体系认证审核。3月份，以吴奇副总经理为组长的审核组一行12人，对油田公司进行了上半年HSE体系推进评审，对质量安全环保处等11个机关处室、采油二厂、采油五厂等三个所属单位的20个机关科室、6个基层站队、14个生产作业现场及8个食堂进行了现场审核。9月份，以王永祥副总师为组长的审核组一行10人，对油田公司进行了下半年HSE体系推进审核，对生产运行处等12个机关处室、天然气公司、采油六厂等两个所属单位的19关科室、6个基层站队、13个产作业现场行了现场审核。同在9月份，以张明主任为组长的集团公司质量体系审核组一行7人，对油田公司工程技术处等6个机关处室和9个所属单位进行了质量体系推进评审。12月份以陈国宏为组长的北京中油健康安全环境认证中心审核组，对油田公司质量安全环保处、勘探事业部、物资供销公司等16个部门和单位进行了体系认证审核。 四次审核均肯定了公司体系运行的成效。对公司体系建设运行、安全环保资金投入、安全环保责任制落实、风险防控体系建设、专项隐患排查与治理、安全环保大检查与内部审核工作的开展、及基层“三本手册”建设等各项工作，均给与了充分的肯定。同时也提出了设备设施管理、承包商管理、作业许可管理、食堂燃气安全管理、危化品管理、应急管理、现场隐患治理、一岗双责制修订、标准的有效性管理、施工设计控制管理等15方面的不足，四次审核共计提出具体问题63个。 对审核组提出的问题和不足，体系部门逐项进行了原因分析、制定了整改措施、逐项落实了整改。截止目前为止，已完成了全部63个问题的整改、验证和关闭工作，并将整改报告报送上级主管部门。 （三）组织开展安全环保大检查暨QHSE体系内部审核工作 按照油田公司统一部署，2014年8月15日至9月19日，体系科组织开展了安全环保大检查暨体系内部审核。此次检查（审核）紧紧围绕集团公司要求的十二项重点内容，分三个阶段有序开展。 在自查自纠阶段，各单位按照公司统一要求，精心策划、迅速行动，各单位均成立了以党政主要领导为组长、分管领导为副组长的领导小组