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文件名称：供应商来料异常管理流程 制订者/日期： 文件编号： 审查者/日期： 版 本： A0 核准者/日期： 本文件从批准之日起正式生效，所有盖有受控印章的文件是正式发放的有效版本，只有有效版本才会被及时更新，任何未经授权的打印和复印，均属于无效版本。没有本公司的书面批准，禁止对外有任何形式的翻印和传播。 受控状态（印章） 涉 及 部 门 审 查 部 门 审 核 部 门 审 核 □ 总 经 理 □ 产品市场部 □ 人事行政部 □ 研 发 部 □ I T 部 □ 质 量 中 心 □ 项目系统部 □ 生 产 部 □ 销 售 部 □ 客 服 部 □ 采 购 部 □ 生 管 部 □ 照明设计部 □ 财 务 部 文件变更履历表 发行日期 版本 变更内容 2010-3-2 A0 新制定的文件 1. 目的： 规范来料产品的异常处理流程控制，提高来料合格率。 2. 范围： 本规范适用于所有外购零部件及外包加工件。 3. 职责与权限： 3.1生技部：负责检测治具的制作。 3.2质量中心：负责来料异常的提出、分析、处理。 3.3生产部：负责来料异常协助处理。 3.4研发部：负责来料异常的分析、处理。 3.5生管部：负责确认来料品上线使用时间。 3.6采购部：负责来料异常与供应商的纠通取得异常的处理。 4. 名词定义： 4.1不合格：未满足要求A类：单位产品的极重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性极严重不符合规定。 4.3 B类：单位产品的重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性严重不符合规定。 4.4 C类：单位产品的一般质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性轻微不符合规定。 5、异常处理流程控制 5.1 IQC依据检验指导书、封样、评估报告等资料检验，发现来料品不满足质量要求。 5.2 IQC将自已判定为不合格的产品经工程师、部门主管核对确实为不合格品。 5.3 IQC 立即填写《供应商异常矫正单》进行处理。 5.4 质量中心主管主导组织针对异常讨论，参与人员：采购、PIE、质量中心经理、研发工程师、研发总监、厂部厂长及其相关人员。 6、异常分类： 6.1 外观不良：表面有划痕、水印、字体不清、表面气泡、砂眼、黑点、缺料、油污、毛刺、变形、色差、氧化及电镀层脱落、标识规格错误、无料号贴纸、无出厂检验报告等。 6.2性能不良：尺寸与图纸不符、适配过大，过小、色温，波长，亮度不符、电压，电流不符等。 7、异常处理方式 7.1将不良品返回供应商进行返工、返修、报废等。 7.2将不良品需进行特采使用才能满足产品的质量。 8、特采分类 8.1需进行挑选使用时。 8.2需增加零部件才能满足产品的最终使用功能时。 8.3需增加工艺进行满足产品的最终使用功能时。 8.4降低产品的质量要求，特采条件接收使用时。 8.5需要机加工才能满足产品的最终使用功能时。 9、扣款规定 9.1特采使用需扣除工时费用20元/H。 9.2除扣除特采使用的工时费外，同一供应商连续两次发生异常时，需作相应的惩罚处理，扣除总额的相对应比例，如下表： A类不良 连续二次发生 扣款比率 3% 5% 10% 合格率 90%-95% 80%-89% 79%以下 B类不良 连续二次发生 扣款比率 2% 3% 6% 合格率 90%-95% 80%-89% 79%以下 C类不良 连续二次发生 扣款比率 1% 2% 4% 合格率 90%-95% 80%-89% 79%以下 10、包装要求 10.1、 所有灯体、支架等（同一产品有两家供应商以上）每产品需贴上产品〈合格标签〉，其它产品按最大数100PCS/件进行包装。 10.2、标签标贴位置：不要贴于产品外表面，如压铸件和铝挤型产品贴在产品内侧或反面。 10.3 QC PASS标签尺寸φ10mm。 10.3、每包装箱或包装袋上需贴上我司的料号贴。 10.4、所有产品每批来料均附带产品出货检验报告。 11、参考资料 供应商来料异常管理流程　 编号： 版本：A0 生效日期： 第 1 页，共 4页