质量部组织与流程问卷.docVIP

XX集团管理信息化项目 组织与流程调查问卷 填写部门： 填写人员：： 审核结果： 新中大公司项目经理 填写说明 首先，非常感谢您参与本次问卷调查活动！本次调研是XX集团管理信息化项目的咨询阶段的非常关键一项活动，通过调研，公司高层及双方项目小组将对公司的整体业务状况有一个更加清晰的认识；同时了解各部门在开展业务活动中面临的挑战，并为后续的调研访谈奠定良好的基础。 请您详尽填写下面给出的表格，告诉我们您对当前业务的看法，以及对管理软件的期望。您的意见和看法对公司未来的发展至关重要。 本次调查的内容会严格保密，收集的信息只限制在项目组和公司高层范围内。 文档目录 填写说明 II 组织结构 1 部门内部的结构 1 主要业务活动 4 工作协同 9 信息化现状 10 To update the table of contents, put the cursor anywhere in the table and press [F9]. To change the number of levels displayed, select the menu option Insert Index and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value. 9-Dec-96 组织结构 部门内部的结构 绘制一张企业职能部门组织机构图。注明本职能部门的人员分工、职责范围、隶属关系、负责人等情况。 部门名称： 质量部 部门经理：黄XX 编制人数：1 部门组织机构图（列出部门内部的岗位及相互关系）： 机构/岗位名称 负责人 职 能 范 围 黄卫成 1、贯彻执行质量标准、规范、规程和企业各项管理制度。 2、编制公司年度质量目标计划、及质量计划完成情况的信息汇总； 3、参与公司的技术质量平时检查、指导、培训、监督； 4、参与公司相关质量成果的申报工作，负责工程质量获奖资料的收集与管理； 5、内部考勤； 6、收集公司竣工项目的相关竣工资料，扫描后以电子文档的形式保存； 7、参与项目相关组织设计、施工方案的会审； 8、收集分公司或项目部的《物资供方评价调查表》、《合格物资供方名册》，整理后发布公司年度《合格物资供方名册》； 9、收集项目部的不合格信息台帐； 10、部门内部的文件、相关记录的汇总整理 绘制一张本职能部门与其它部门的业务关系图。注明相互往来的主要管理信息内容、单据及传递方向。 ______质 量 部_______部门与其它部门相关图 联系部门 输出内容 其它说明 总工程师（管理者代表） 接受平时技术质量检查及管理体系平时检查、内审安排； 各项技术与质量目标、计划、方案、标准、制度、创新与创优、措施、总结、成果申报等的报批； 传递已收集的相关不合格信息，由总工制定纠正预防措施； 经理办公室 接受办公室会议通知； 通过办公室发布年度质量计划、合格物资供方名册等文件； 总结的传递； 协助办公室编制技术质量方面有效法律法规文件清单； 收集竣工工程档案交办公室的档案室归档； 相关质量成果申报材料送办公室签章； 劳动人事部 项目部质量管理人员培训计划及考核信息传递； 考勤表的传递 施工技术部 项目组织设计、专项施工方案会审信息的传递； 技术质量平时检查信息的传递； 相关技术质量培训信息的传递； 经营部 有关公司工程竣工验收备案资料的信息传递； 分公司/项目部 质量工作（包括创优与创新）的检查、指导、培训、监督； 收集分公司（或项目部）年度物资供方评价调查表； 收集分公司（或项目部）年度合格物资供方名册； 收集项目部不合格信息； 收集分公司年度创优计划考核信息和下年度创优计划； 收集分公司当年竣工项目竣工验收资料； 备注： 主要业务活动 填制企业职能部门业务调查表。详细注明岗位设置及具体业务内容, 包括每一种业务的发生时间、内容、来源单据和部门、经过何种处理 具体的计算方法和过程 、产生何种单据或报表、传递到何部门等信息流程 _______质量部_______部门业务调查表 编号 业务名称 负责人 业 务 内 容 发生 时间 来源单据和部门 处理过程 具体的计算方法和过程 产生何种单据 或报表 传递到 何部门 1 公司质量工作计划 年初 质量部 下发 总公司质量工作计划 公司各下属单位 2 工程质量情况报表 每季度 各分公司质量科 汇总整理上报 季度工程质量情况报表 质量部 3 创优目标管理报表 每季度 分公司质量科 汇总整理上报 季度创优目标管理报表 质量部 4 公司年度创优计划完成情况 年底 质量部 汇总整理上报 公司年度获奖工程一览表