AJ-QPQ-00最终检验管制程序.docVIP

中山荣杰医疗器材工业有限公司 文件名称 最终检验管制程序 制 订 部 门 品保课 页次：第 1 页，共 4 页 文件编号 AJ-QPQ-005 制 订 日 期 2010年2月1日 版本：A 文 件 修 订 履 历 版本/版次 修订日期 修 订 内 容 核 准 审 查 制 订 文 件 发 行 章 中山荣杰医疗器材工业有限公司 文件编号 AJ-QPQ-005 版 本 A 类 别 最终检验管制程序 发行日期 2010年2月1日 程序书 页 次 2/4 1、目的： 藉由成品检验与测试以提供良好的产品品质,并对产品及制程的改善措施提供迅速的回馈。 2、适用范围： 适用于本公司所有成品检验与测试及出货前的品质保证稽核作业。 3、权责： 3-1品保课:负责成品入库之检验； 3-2仓 管:负责成品入库、出库之核对。 4、定义:无 5、作业内容： 5-1～5-6成品检验与测试作业流程。 5-7成品检验流程图(如附件一) 。 6、相关文件及资料： 6-1成品检验标准 6-2品质记录程序 6-3产品零件表 6-4包装规格明细表 7、相关表单及记录： 7-1订单确认联络单 7-2成品入仓单 7-3生产日程表 7-4 成品入库检验表 7-5 QA退货处理单 7-6流水号检验记录表 7-7电动代步车成车检查表与电动轮椅成车检查表 7-8成品检验记录表 中山荣杰医疗器材工业有限公司 文件编号 AJ-QPQ-005 版 本 A 类 别 最终检验管制程序 发行日期 2010年2月1日 程序书 页 次 3/4 作业内容: 成 品 检 验 与 测 试 作 业 流 程 项 次 作业流程 执行部门 作 业 说 明 相关文件/表单 核 准 行 文 单 位 行文时间 5-1 成品检验 品保课QA 5-1-1生产课生产完成时应填写《成品入仓单》经生管确认签名后,将成品放置于成品待检区。 5-1-1-1生产课包装组应填写《流水号检验记录表》作为日后检验追溯之依据。 5-1-2 QA人员核对《成品入仓单》及《生产日程表》与实物相符后,方可进行成品检验与测试作业。 5-1-3品管人员于检验测试时依据： a.成品检验标准 b. 包装规格明细表 c. 产品零件表 d.成品入仓单 e. 订单确认联络单 f. 电动代步车成车检查表 g 电动轮椅成车检查表 1.成品检验标准 2.包装规格明细表 3.产品零件表 4.成品入仓单 5.生产日程表 6.流水号检验记录表 7.订单确认联络单 8电动代步车成车检查表 9电动轮椅成车检查表 部门主管 生管 ----- 逐单 5-2 检验合格 品处置 品保课 仓管 5-2-1品管人员于实施检验与测试后,将成品检验结果记录于《成品入库检验表》，并做结果总判定。 5-2-2检验合格时,应于《成品入仓单》判定栏内打“√”,《成品入仓单》经品管签字后转仓管办理成品入库作业，并将成品移至成品区。 5-2-3仓管于成品办理入库后,《成品入仓单》生管保留第二联，第三联交生产课。 二车间《成口入仓单》第一联交生产课，仓库保留第二联。 1.成品入库检验表 2.成品入仓单 品管主管 仓 管 生 管 生产课 逐单 5-3 不合格品 处 置 品保课 生产课 5-3-1在允收范围内之不合格品,即与生产线交换或退回生产线修理,经处理 完成后,再经品管单位重验合格,方可放入包装箱内。 5-3-2检验批不合格时 ,并填写《QA退货处理单》注明不良原因，且在《成品入仓单》判定栏不合格框打“√”,连同不良品一并退回生产课做重工处理。 5-3-3生产单位与品管单位双方对不合格品之判定有异议时,应由经理裁示。 1.QA退货处理单 2.成品入仓单 经 理 生产课 逐单 5-4 退货批重工处理 生产课 品保课 5-4-1当品管判定退货时,生产课需做重工处理。重工依据： a.QA退货处理单 b.成品入仓单 5-4-2重工后之产品生产课应重新填写《成品入仓单》注明“重工”，并经品管重验合格,依5-2节作业,以完成检验程序。 5-4-3品管于重验时，在《成品入库检验表》上注明重验,以作为追溯之用。 1.QA退货处理单 2.成品入仓单 3.成品入库检验表 ----- 品保课 逐单 5-5 客户来厂检验作业 业务部 品保课 5-5-1若客户要求每批产品生产完成后，需客户自行检验或委托其他机构检验时： 5-5-1-1生产课生产时，业务部应通知客户进行