班组标准化建设星级达标自检评分表(厂部).doc

班组标准化建设星级达标自检评分表 部门： 班组： 评审周期： 2012 年度 类别 评审指标 权重 指标细项 达标要求 分值 评分规则 评审证据 或评审方法 自检结果 自检 得分 综 合 考 核 30% 事故考核 15 事故、事件考核项 顾客投诉/产品质量/工作质量/安全等事故、事件考核项为0次 15 ①主责一般/较大/重大事件或一般事故扣3/5/10分/次，次责减半扣分，相关责任按1/4扣分，本年度班组达标星级最高为三星。 ②较大以上事故为否决指标，本指标不计分。主责本年度班组达标星级为一星，次责本年度班组达标星级最高为二星。 综合管理信息平台 事故、事件考核记录 职能考核 15 职能部门考核项 —— 15 ①A/B/C/D/E类考核扣2/1.5/1/0.5/0.2分。 ②目标考核或其他直接扣分项，直接套用考核标准扣分。 ③考核项同时有考核类别和扣分标准的，按上述规则取高扣分。 ④可追溯至班组的职能考核加分项，直接套用考核标准加分。 综合管理信息平台 职能考核记录 通 用 规 范 50% 岗位管理 3 岗位工作标准有效性 班组各岗位应具有对应的、符合岗位实际情况的岗位工作标准。 0.5 岗位工作标准缺失或出现不符情形，每个对应岗位扣0.1分；累计达3个及以上的，本细项不得分。 人资系统 岗位工作标准知晓率 班组应采取可追溯的有效方式，向班员传达制、修订的岗位工作标准。 0.5 班组未组织传达，扣0.5分；传达不全，每缺失1个岗位扣0.1分（多人任职同一岗位，出现2人未传达，则视为缺失该岗位）。 岗位工作标准传达记录 班员应完全知晓和正确理解任职岗位工作标准。 1 班员对岗位工作标准知晓不全的，每人次扣0.2分；累计达4人及以上的，本细项不得分。 随机抽查3至5名班员 岗位工作标准执行率 班员应严格执行岗位工作标准，并保留相关工作记录。 1 班员未严格执行岗位工作标准，或未保留相关工作记录的，每人次扣0.2分；累计达4人及以上的，本细项不得分。 随机抽查3至5名班员或岗位的工作记录 目标管理 3 目标分解到位率 班组应按照部门要求将班组年度管理目标细化分解到相关岗位，并采取可追溯的有效方式与班员沟通、确认。 1 ①未进行分解，本指标不得分；分解不全或存在明显缺失，每项扣0.2分。 ②未采取可追溯的有效方式与班员进行沟通、确认，扣0.5分。 ③班组年度管理目标及分解情况，未采取有效方式向班员公开，扣0.5分。 综合管理信息平台或目标分解表 沟通和公开记录 签字文本/邮件/信息系统/班会记录等 通 用 规 范 50% 目标管理 3 目标管控到位率 班组应对目标达成情况进行实时管控，对目标执行偏差整改到位。 1 未使用综合管理信息平台或目标管理台账对班组目标达成情况实施管控，本细项不得分； 针对目标执行偏差未制定整改措施，或整改措施未实施到位的，扣0.2分/项。 综合管理信息平台或目标管理台账 目标管理公开率 班组应通过有效方式定期公开年度目标执行过程信息及达成情况。 0.5 未采取有效方式定期公布的，扣0.5分；公布不及时或公布不全的，扣0.2分。 公开记录 班组应至少每半年召开一次班员或班员代表会议，分析、检讨班组年度目标达成情况。 0.5 班组未按要求召开班员或班员代表会议，分析、检讨年度目标达成情况的，扣0.5分； 班组提出的目标完善建议、改进计划得到部门认可且实施取得成效的，加0.2分/项。 会议记录 实施记录 计划管理 3 计划制定及时率 班组应按照部门要求，制定班组月度（或周、日）工作计划。 1.5 未按要求制定，本指标不得分；缺1份扣0.2分；计划项目 工作内容、绩效要求、期量、责任人、评价人等 缺失，扣0.1分/项。 月（周、日）工作计划 计划管控到位率 班组应对工作计划的执行情况实行周（或日）检和月检。 1 未实行周检、月检，本细项不得分；缺1次扣0.2分；针对计划执行偏差未制定整改措施，或整改措施未实施到位的，扣0.2分/项。 周、月检记录 班会会议记录 计划管理公开率 班组应采取有效方式向班员公开工作计划的制定、分解及执行情况。 0.5 未采取有效方式定期公布的，扣0.5分；公布不及时或公布不全的，扣0.2分。 公开记录 作业管理 6 作业标准文件覆盖率 班组各岗位应具备对应的作业指导书、生产操作规程等作业标准文件。 1 无作业标准文件，本指标不得分；作业标准文件缺失，扣0.2分/份；累计缺失3份及以上，本细项不得分。 作业指导书 作业标准文件有效性 班组应建立并及时更新作业标准文件明细表。 1 未编制明细表，本细项不得分；明细表不全，或未及时更新，扣0.5分。 作业标准文件明细表 班组应及时收集、论证和提交班员对作业标准文件的修订意见和建议。 — 班员提出的修订意见和建议，被部门采纳实施的，加0