0501环境监测与测量控制程序(ok).docVIP

1 主题内容和适用范围 为定期监测公司环境管理体系中可能产生重大影响的运行与活动，对照运行控制要求，环境目标和指标，识别需采取纠正预防的措施和方法，以实现对环境影响的有效控制和持续改善，特制定本程序。 本程序适用于对公司环境管理体系运行绩效的监测和测量。 2 主管部门和分工 2.1质量管理中心负责对本公司环境管理体系的运行进行总体监控，监控公司的环境目标、指标的完成情况，验证不符合的纠正措施/预防措施的执行情况。 2.2计划中心负责外部检测的委托和联络工作，并将检测结果及时传递到相关部门。 2.3 设备仪表部负责设备的日常运行和维修工作（公司无环境监测仪器，环境监测工作一律委外，不存在环境监测仪器校准和维护管理问题）。 2.4各部门负责本部门环境管理体系运行情况的日常监控。 3 管理内容和要求 3.1监测和测量的对象 3.1.1环境目标、指标的完成和方案的实施情况； 3.1.2污染物排放的技术性测量； 3.1.3环境管理体系运行控制实施的有效性； 3.2目标、指标和方案的监控 3.2.1各职能部门和车间根据相关的环境目标和指标，每季度对方案实施计划的完成情况进行监控，填写《环境管理检查记录》，报质量管理中心。 3.2.2当发现方案中的措施没有按计划实施，或目标、指标不能完成时，责任部门应立即查找原因，采取相应的纠正措施。 3.2.3质量管理中心每季度监控方案实施计划中各项措施的完成情况，若发现不符合项，及时下达《不符合整改通知单》，有关部门按《不符合、纠正及预防控制程序》的规定执行整改。 当发现方案中的措施在实际情况下难以实施，目标和指标不能按期完成时，由质量管理中心组织相关部门的人员对原有的目标、指标和方案进行重新审核和修改，修改后的目标、指标及方案报管理者代表批准。 3.3污染物排放的技术性测量 3.3.1计划中心对本公司的外排废水、烟尘和厂界噪声等进行委托监测，并保存监测报告。 监测计划表 序号 位置 设备名称 污染因子 监测周期 1 锅炉房 燃煤锅炉 烟尘、林格曼黑度SO2 1次/年 2 车间 波峰焊 烟尘 1次/年 3 污水站 污水站 pH、悬浮物（SS）、化学耗氧量（COD）等 2次/年 4 厂界噪声 空压设备 昼间、夜间 客观环境变化，噪声源增加时 3.3.2计划中心将以上《环境监测报告》按《信息交流控制程序》的规定传递给各相关部门。凡是报告中超过规定排放限值（或标准值）情况，应下发《不符合整改通知单》，责任部门应按《不符合、纠正及预防控制程序》的规定限期进行整改。 3.4环境管理体系运行控制有效性的监控 各职能部门每季度对职责范围内与环境管理体系运行有关的情况进行例行的监督检查，填写《环境运行检查记录》报质量管理中心。若发现不符合项，及时下达《不符合整改通知单》，责任部门按《不符合、纠正及预防控制程序》的规定执行整改。 3.4.1 化学危险品的使用监测 a）采购中心负责化学危险品的采购及保存工作。 b）化学危险品的使用部门应严格按照公司《危险品管理办法》的规定进行使用，采购中心负责回收。 3.4.2 固体废弃物分类处理的监测 a） 计划中心按照《固体废物处理管理规定》，记录所处理废弃物的名称、数量及处置方法等。每年制定年度报表，统计固体废物的年生产量。 b）计划中心负责对固体废弃物的分类及处理情况进行日常监控，每季度组织进行一次检查，对发现的不符合责成责任部门限期整改。 c）计划中心负责选定市环保部门指定的危险废弃物处理厂家，对公司产生的危险废弃物进行处理，并填写《危险废弃物转移联单》。 3.4.3计划中心对消防器材的存放、消防通道畅通等消防工作情况进行日常监控，每季度组织相关人员进行一次检查。 3.4.4能源、资源等的消耗监测 a）各部门应严格执行《能源管理办法》的相关规定，节约用水电等能源资源。设备仪表部每月对水、电使用量进行抄表，每季度对使用量等进行一次检查和统计分析，对发现的不符合责成责任部门限期整改。 b）各部门应严格执行《办公用品低值易耗品管理办法》的相关规定，节约使用纸张等。人力资源中心对办公用品消耗情况进行日常监控，组织相关人员进行检查。 4 相关记录 记录名称 记录编号 保管 期限 幅面 保管部门 《环境运行检查记录》 E/RSAG G0501-R01 3年 A4 质量管理中心 《不符合整改通知单》 E/RSAG G0501-R02 3年 A4 质量管理中心 《厂界噪声监测报告》 3年 计划中心 《污水监测报告》 3年 计划中心 《危险废弃物转移联单》 3年 计划中心 5 相关文件 文件名称 文件编号 备注 《文件控制程序》 E/RSAG G0405-2007 二级文件 《记录控制程序》 E/RSAG G0504-2007 二级文件 《不符合、纠正及预防