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代销商品入店流程 总则 制定目的 为规范代销商品入店，实现公司对代销商品从前期洽谈到进店销售、成交全过程的监控，特制定本流程。 适用范围 本公司代销商品入店销售，悉依本流程执行。 权责单位 公司采购部负责本流程制定、修改、废止之起草工作。 公司总经理负责本流程制定、修改、废止之核准。 公司各门店、各部门严格按照该流程执行。 权责划分 公司采购部 负责与经销商、代理商的价格谈判以及代销商品销售协议的签订、备案，并将销售协议的签订在OA上以联络单形式通知财务部、销售部、信息处； 对代销商品的经销商、代理商资料备案和ERP系统资料维护； 对代销商品进行备案和ERP系统资料维护（生产厂家、产品系列、产品编号、产品规格）； 根据代销商品的备案不定期对门店进行抽查，杜绝未经该流程而进店的代销商品。 公司各门店 以“商品代销申请单”形式进行代销商品入店申请； 根据公司相关部门制定的价格策略对代销商品进行销售； 将开票单据相关联交财务、经销商或代理商作为发货、收款、转账依据，同时在OA上以联络单形式通知采购、仓库、财务关于销售的商品编号、数量、单价，相关单位同步ERP系统单据开立（采购开立采购订单、仓库开立入库单、销售开立销售订单、仓库开立出库单、财务做账务处理）； 财务部按照采购部OA发布的销售协议内容和门店开票单据进行收款、转账。 门店销售经理结合协议价格和市场状况制定销售价格并将经总经理核准的价格及时传递给财务部。 公司总经理对“代销商品销售协议”进行核准。 公司副总经理对销售价格进行核准。 神秘员工、神秘客户在不确定的时间对门店代销商品进行监督和调查。 代销商品入店作业程序 代销商品申请 公司门店根据实际营业需要，以不浪费门店展示空间、提高代销产品利润为原则，考察周边市场的经销商、代理商产品，选定意向产品后以“商品代销申请单”形式进行代销商品申请。 代销商品价格谈判、销售协议签订 采购部接到“商品代销申请单”后，与经销商、代理商（不局限于“代销商品申请单”所推介经销商或代理商）接洽进行价格谈判，谈定价格后双方拟定合同交公司总经理进行核准，总经理核准后正式签订“代销商品销售协议”。若总经理批复意见未核准，则由采购部与经销商、代理商进行复议，达成一致意见复交总经理核准，总经理核准后签订“代销商品销售协议”，若与经销商、代理商未达成一致意见则新选其它经销商或代理商进行洽谈，循环以上步骤。签订销售协议后，采购部在OA上以联络单形式通知财务部、销售部、信息处。采购部对签订协议的经销商、代理商、代销商品的相关信息进行备案记录，信息处进行ERP资料维护。 代销商品销售价格制定 销售部收到“代销商品销售协议”后根据协议价格和市场状况制定销售价格，经副总经理核准后，销售部将销售价格在OA上以联络单形式传递给公司财务部、信息处。 样品入店 门店收到代销商品销售价格联络单后与经销商、代理商接洽，取样品入店。 门店销售开票并将相关联交财务、经销商或代理商进行发货、收款、转账，采购、仓库、门店、财务根据门店在OA上发起的联络单信息在ERP系统开立相关单据走账。 流程执行管理 宣导保障 该流程涉及的部门主管需对部门员工宣导此流程，确保相关人员都能明确掌握该流程要求和执行规则。 抽检稽核 采购部将根据代销商品的备案资料不定期对门店进行抽查，杜绝未经该流程而进店的代销商品。 公司会聘请神秘员工或者神秘客户在不确定的时间对门店代销商品进行监督和调查。 处罚规定 对于未按照此流程执行之行为，发现第一次将给予当事人及其主管分别500元和1000元处罚，发现第二次给予当事人及其主管分别1000元和2000元处罚，发现第三次给予除名处分，并在公司内部进行通报； 处罚款将从当事人工资中扣除。 附件 附件一《商品代销申请单》 附件二 流程图 附件一《商品代销申请单》 商品代销申请单 年 月 日 商品代销申请原因 　 空余展位数量、尺寸 　 拟代销商品要求 　 推荐经销商、代理商1 经销商、代理商资料 地址 　 联系人 　 电话 　 产品生产商资料 地址 　 联系人 　 电话 　 产品信息 产品系列 　 　 　 　 　 　 产品编号 　 　 　 　 　 　 产品规格 　 　 　 　 　 　 价格 　 　 　 　 　 　 预估月销量 预估毛利率 产品卖点 　 　 　 　 　 　 推荐原因 　 推荐经销商、代理商2 经销商、代理商资料 地址 　 联系人 　 电话 　 产品生产商资料 地址 　 联系人 　 电话 　 产品信息 产品系列 　 　 　 　 　 　 产品编号 　 　 　 　 　 　 产品规格