工程物料出入库管理制度.docVIP

工程物料使用管理制度 一、入库手续办理 到货物料由采购员、保管员和各专业工程师、监理一起共同验收； 物料验收要求及时、准确，一般材料原则要求在1天内验收完毕，最迟不超过3天内验收完毕； 所有入库材料均填写《材料入库验收单》，由采购员负责填写，填写内容包括：物料规格与型号、数量（包括随货配件数量）、质量、外观检查等验收记录，记录必须要清晰、准确、不许涂改； 验收人员在验收中要做到以下几方面工作（请按此要求设计详细记录表）： 五查，即： 查采购进货计划或订购合同； 查资料、凭证（如图纸、说明书、合格证、质检证、化验单等）； 查物料名称； 查规格型号； 查到货数量。 六不验收，即： 没有采购计划或超计划不验收； 资料、凭证不齐全不验收（如必须验收的，需对方作出书面承诺）； 质量低劣、不合格不验收； 数量不符不验收（需向对方书面澄清）； 名称规格型号不清不符不验收； 相关人员没有到齐不验收。 一坚持，即： 坚持过磅、检尺、量方、开箱点数。 质量检验： 对一般物料，由检验员和保管员对外观形状、表面质量进行一次性验收； 对技术复杂、专业性强的特殊物料及进口物料，除邀请使用单位技术人员共同验收外，还要委托专门技术检验部门加以验收和技术测定，取得质量和技术条件合格后，方可入库； 在验收物料数量时，要核对采购计划数量，认真点数，不许图省力，怕麻烦，潦草估计，要按物料的验收工作标准，全部或按比例该抽样的抽样，该过磅的过磅，该检尺的检尺，该量方的量方，对包装完整、严密，打开包装就容易损坏的物料或虽易损坏，但打开难以恢复包装的物料要抽样检验，抽样的样品按到货量的5－10％执行； 一切物料验收，均需按合同规定的计量单位计量验收，在规定范围内，按实发数量收帐； 以个数为计量单位的，不准有误差； 以重量为计量单位的，准许有3％误差； 贵重金属不准有误差； 以长度为计量单位的，准许有1％误差； 以立方为计量单位的，准许有1％误差。 对随货所带的图纸、说明书、合格证等资料以及采购计划《材料入库验收单》等，保管员必须第一时间移交档案管理员归档，并做好相关资料交接手续； 物料验收后，必须做出验收记录。 物料验收合格，由检验员和保管员在物料验收单上签字确认，并根据物料验收单实收数量，登记入帐。 处罚： 如验收人员因不看合同、验收不严，工作粗心大意，而造成数量不对或资料不全者，根据影响危害，每次发现扣发工资100-1000元； 对资料未及时移交而丢失的，每次扣发工资100元； 对故意弄虚作假，里勾外结，损害企业利益的，一经查出，给予待岗或辞退处理。 二、物料发放制度 由物料使用部门（如：施工单位）根据单位或单体工程设计资料编制《工程物料清单表》，并交公司专业工程师、部门经理审核签名； 物料使用部门依审核过的物料清单，填写《物料申领单》，再经专业工程师、部门经理审核签名后，库管员方可发放； 库管员凭《物料申请单》办理出库单，出库单一式四联，一联库管留存，一联交工程部、一联交施工单位，一联交财务； 发料凭证内容必须填写齐全、标准、签字齐全，坚持五不发料，即用途、名称、规格、涂改凭证、手续不全不予发料； 物料发放必须坚持“先进先出，易损先发”的原则； 单位或单体工程完工后一周内，物料使用部门必须列出并核算《工程所消耗的物料清单表》，提交给公司专业工程师、部门经理审核签名； 与此同时，物料使用单位根据单位或单体工程已领出及已消耗的物料数量，清点出已领出而未使用的物料数量，制出《工程剩余物料清单表》，交公司专业工程师、部门经理审核签名， 由库管员清点其工程剩余物料数量与质量，核实无误后，填写《物料入库单》办理入库手续（不需要实质性入库）； 《物料入库单》也需要使用人、专业公司工程师、部门经理签名，并一式四联，按上述方式他发各部门； 特殊情况下，有极少数急需使用物料而未得到审批的，可由领用人向部门经理电话申请同意，并向库管员作出书面承诺（在领用后一周内补办相关手续）； 处罚： 未按上述要求审核或未办理出入库手续的，每发生一次，扣除相关当事人各50元，使用单位500元； 未按上述第8、9条及时办理相关手续的，库管员有催办义务，逾期一周未办理的，每发生一次，扣除使用单位500元； 未按上述第10条及时补办相关手续的，库管员有催办义务，逾期一周未办理的，每发生一次，扣除使用单位500元； 三、物料盘点制度 库管员每天要及时核对材料进入、发出的数量，要做到日入日清、日发日清； 目前阶段，物料仓库必须每二周要盘点一次，或全部清单查或局部清查库存物料，方式可采用联查或互查； 盘点工作以库管员为主，采购员以及财务人员必须参加，不管采用以物查账还是以帐查物，必须做到见帐就查，见物就点，要保证全面地进行清仓查库； 盘点主要查物料的数量，但对物料的质量及安全、保管与保养等情况也要认真检查，并做好记录