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公文处理流程步骤 承办科室起草公文时，要做到遵守法律法规，符合政策，观点明确，条理清晰，文字精练，用语规范，符合公文格式和行文规则要求。 承办科室将起草公文统一在综合科编发文号，编号要做到统一，规范，连续。填写发文稿纸，然后由科室分管领导初核签字，再由矿长审核签发。 综合科综合领导的意见建议对公文进行排版，校核文字，印制、盖章发放。发放时各接收单位在发放本签字。综合科将发文及附属材料归档。 各科室需借阅时，在综合科办理借阅手续，登记签字，建立借阅台账。 各科室归还时，在综合科签字办理注销借阅手续。 公文处理流程图 各科室 综合科 矿领导 会议管理流程步骤 1. 公司下达会议通知或各科室申请会议室 2. 综合科统一安排并回复，并做好会议室使用登记。通知会议时间、参会人员等。 3. 各科室做好参会准备工作。 4. 综合科负责会议服务，记录并编制会议纪要及发放工作。 5. 会议结束后申请单位负责打扫会议室卫生，关闭门窗、电器等 6. 综合科定期或不定期检查设备及办公用品是否完好。 会议管理及使用流程图 各科室 综合科 公司 文件管理流程步骤 1.公司综合部下发文件。 2.综合科接收文件并填写文件传阅单，矿领导审阅批示。 3.综合科落实传阅意见并转承办部门落实。 4.综合科督办各科室落实贯彻情况。 5.综合科将文件编号归档。 6.各科室提出借阅申请并提交综合科办理借阅手续。 7.各科室将文件归还时在综合科并办理注销手续。 文件管理流程图 公司 一矿 综合部 综合科 矿领导 各科室 归还 资金计划流程步骤 1.各科室每月26日编制资金计划，科室负责人签字并上报分管领导审核签字。 2.分管领导审核签字。审核未通过返回各科室重新编制，审核通过提交矿长审核签字。 3.综合科汇总资金计划并把工程类报工程部汇总、物资类报物资部汇总。 4.工程部和物资部报财务部汇总。 5.财务部向综合科反馈资金计划支付情况及兑现率。 6.综合科将未兑现及超支原因等上报财务部。 资金计划流程图 一矿 公司 各科室 综合科 矿领导 工程部 物资部 财务部 否 是 办公用品申报及发放管理流程步骤 1.各科室每月26日编制办公用品计划，科室负责人审核签字，科室分管领导审核签字。 2.综合科审核汇总一矿办公用品计划。 3.矿长审核计划并签字。 4.综合科将办公用品计划汇总到物资部，物资部审核签字，总经理审批签字后由物资部组织购买。 5.到货后由申请科室，综合科，物资部共同验验货，验货不合格拒绝接受，由物资部组织调换及或重新购买。 6.货物合格，综合科签收，入库，发放并登记台账。 7.定期盘点库存与实物是否相符，维护并管理办公用品。 办公用品申报及发放管理流程图 一矿 公司 各科室 矿领导 物资部 总经理 否 是 否 是 到货 否 报销流程步骤 1. 经办人在综合科领取粘贴单，出差申请单等票据。自行粘贴，经办人须在每张票据上注明行程，事由等有效信息，并在每张票据及经办人处签名。 2. 综合科根据制度初核其票据的合法性及合理性。不符合制度不予以报销或总经理批准后方可报销。 3. 单据审核通过，综合科再将单据递送其分管领导及矿长审核签字。 4. 综合科递交财务部审核签字，审核通过后由总经理审核签字。 5. 签字手续完毕后，综合科将单据递交财务部，财务部按程序组织打款。财务部再将回执单反馈于经办人，或者有综合科代签后交于经办人。 报销流程图 一矿 公司 各科室 综合科 矿领导 财务部 总经理 否 否 是 是 车辆管理流程步骤 1.各科室向综合科提出用车申请。 2. 综合科安排车辆，填写派车单及派车，综合科因特殊原因不能安排车辆要向公司综合部提出用车申请并由综合部安排车辆。 3.司机归队向综合科汇报完成情况。 车辆管理流程图 一矿 公司 各科室 综合科 综合部 否 是 请假流程步骤 1. 个人提出请假申请，在综合科领取并填写请假条。 2. 综合科初审其请假是否符合请假制度。 3. 1天由科室负责人审批签字即可。2天及2天以上由分管领导、矿长审核签字。 4. 综合科将年休，婚丧，产假等长假期的假条上报人力资源审核签字，分管副总审核签字，总经理审核签字。并与26日上报考勤表时一并交于人力资源。 5. 请假手续完毕后，由科室负责人安排工作交接及休假。 6. 休假后按制度报销费用。 请假流程图 一矿 公司 各科室 综合科 矿领导 人力资源 公司领导 否 是 公章使用流程步骤 1.各科室申请用章并在综合科填写用印申请表。 2.以一矿名义用印呈报矿长审批，以科室名义用印由科室负责人或分管领导审批。 3.综合科凭领导签字，监印人员盖章登记。各类合同（含意向书）协议书，上报文件留存一份备案或存档。 公章使用流程图 各科室 综合科 分管领导 接待工作流程步骤