黑龙江出入境检验检疫局推行综合行政管理体系工作计划.docVIP

附件3 黑龙江出入境检验检疫局推行综合行政管理体系工作计划 阶段 步骤 工作内容 参加部门 工作目标 完成时限 职责部门 责任人 第 一 阶 段 1 动员会 省局全体人员 统一思想提高认识、明确目标全员参与。 2009年1月 1日-24日 局领导 冷连波 2 综合管理体系基础知识培训 省局机关各处室、直属单位、派出机构 了解综合管理体系基础知识和基本要求。 2009年2月 1日-15日 推进办 何文亮 3 文件编写 培训 省局机关各处室、直属单位、派出机构文件编写人员（技术中心、保健中心除外） 指导文件编写人员识别出本部门应建立的质量管理、绩效考核、能级管理等相关文件，掌握文件编写方法，集中授课。 2009年2月16日-28日 推进办 何文亮 4 质量手册 推进办 完成质量手册编写并经审核批准。 2009年3月 1日-31日 推进办 何文亮 5 规章、规范性文件梳理 省局各相关部门 各部门对现行执行的法律、法规、规章、规范性文件、管理制度和作业文件，进行整理并汇 总，形成现行有效文件清单。 2009年3月1日-15日 各有关部门 各部门负责人 6 程序文件 编写 省局各相关部门 本着谁主管谁编写的原则，按本部门的过程特 点，编写程序文件，并提交推进办。 2009年3月15日-4月30日 全局 各相关部门 各部门负责人 7 作业文件编写 省局各相关部门 本着谁使用谁编写的原则，按本部门的业务特点，完成本部门作业文件编写，并提交推进办。 2009年3月15日-4月30日 省局 各相关部门 各部门负责人 8 文件初稿 审定 省局各相关部门领导及文件编写人员 推进办组织召开体系文件审定会。 2009年5月 1日-15日 推进办 何文亮 9 文件提交 推进办 汇总编写的文件，提交局党组审批，形成A版文件正式颁布。 2009年5月15日-25日 局领导 冷连波 10 文件宣贯 省局各相关部门 省局人员掌握质量管理体系各级文件；采用部门集中培训和自学方式。 5月 25日-31日 省局各相关部门 各部门负责人 11 体系试运行 省局各相关部门 体系试运行，检查文件规定与实际的符合性，完善记录表格，做好记录，收集汇总体系运行信息，对体系不适宜处进行修改（包括文件修改）。 2009年6月1日--9月1日 省局各相关部门推进办 各部门负责人 12 内审员培训 省局各相关部门 采取集中授课方式使全局各部门有2名以上内审员。 2009年8 月1日-31日 推进办 刘新 包亚峰刘洪承 李国欣 13 内审评审 不符合项 整改 省局各相关部门 通过对质量管理体系全面的审核，发现体系运行中的不足；由相关部门分析不符合项原因，制定纠正措施并实施整改，由内审组验证整改有效性；完善内审检查记录。 2009年9月5日-15日 推进办、内审员 各部门负责人 何文亮 14 完善文件 省局各相关部门、推进办 对各部门的质量管理体系程序文件、作业文件进行全面审核、修订。 2009年9月15日-30日 省局各相关部门、推进办 各部门负责人何文亮 第 二 阶 段 15 文件对接培训 已建立质量管理体系的单位和分支局 按照综合行政管理体系要求，识别现有体系文件中需要补充的内容，明确编写方法。 2009年10月1日-30日 推进办 何文亮 16 实现与省局综合管理体系的对接 已建立质量管理体系的单位和分支局 按照综合管理体系要求，对现存的体系文件进行补充、完善。 2009年11月1日-12月30日 已建立质量管理体系的单位和分支局 部门负责人 17 体系运行 已建立质量管理体系的单位和分支局 体系试运行，检查文件的符合性，完善记录表格，做好记录，收集汇总体系运行信息，对体系文件不适宜处进行修改。 2010年1月1日开始 已建立质量管理体系的单位和分支局 部门负责人 第 三 阶 段 18 组织全省其他各分支机构文件编写培训 对未建立体系的单位进行分片培训建立并完善文件 推进办按地域分片组织文件体系的建立培训和运行指导。 2010年1月1日-3月30日 全省未建立体系的分支局 部门负责人 19 体系运行 未建立体系的单位 体系试运行，检查文件的符合性，完善记录表格，做好记录，收集汇总体系运行信息，对体系文件不适宜处进行修改。 2010年4月1日开始 全省未建立体系的分支局 部门负责人 20 组织内审员培训 全省其他各分支局 采取集中授课方式，确保各分支局有关部门有1-2名内审员。 2010年5月1日-30日 全省未建立体系的分支局 何文亮 第四阶段 21 全省系统 内审 省局机关各处室、直属单位、派出机构和各分支机构 通过对体系全面的审核，发现体系运行中的不足之处；由相关部门分析不符合原因，提出纠正措施