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标识和可追溯控制程序(2012-3-21)
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广东智科电子有限公司 佛山市佰特科技有限公司 CC/QP-010 标识和可追溯性控制程序
控制编号:
批 准
审 核
编 制
版本 修改记录 编制 审核 批准 生效日期 AO 新订 贺天文 何惟胜 李百尧 2012.05.05
1 目的通过对原材料品在接收入库、发放、各阶段加以标识控制,和检验状态,防止混用、错用,并在有可追溯性要求时进行追溯。
2 范围本程序适用于材料、半成品、成品的标识管理与控制。
3 权责3.1 仓 库:负责原材料出库前的标识管理与控制;3.2 生产科:负责、成品的标识和标识维护;3.3 品质部:负责的标识管理。
4 定义
无
5 流程
6 工作说明
6.1 原材料的标识.1.1 原材料的标识
6.1.1.1原材料接收后,仓库员对未经验证的材料保持其原标识,加以应醒目标识,。
6.1.1.2检验完成后,IQC对原材料进行检验状态标识,具体如下:
a) 合格;在包装上贴上绿色合格标识卡,注明材料名称、检验员签名等。
b) 整批退货:在包装上贴上红色退货标识卡,注明材料名称、不良原因等。
c) 让步接受:在包装上贴上黄色标识卡,注明材料名称、不良原因等。
d) 挑选或加工使用:在包装上贴上黄色标识卡,注明材料名称、不良原因等,在挑选或加工完成后入库则转化为绿色标识卡。
e) 单个不良品标识可用红色不良箭头标贴或其它方式进行标识。
6.1.1.3检验合格后,仓库员放入合格库存区,上架和分区存放,并进行标识,标识遵守如下规定:
a) 对有原标识的材料(材料编号或货号等),仓库员要保持原标识。
b) 入库采用定位标识,做到清楚、不易消失。
c) 对有要求的材料标识,d) 对原材料的RoHS标识参照《RoHS控制程序》进行.
6.1.1.4 原材料出库时,仓库员应做好原材料的标识移植工作原材料使用的客户、PCB版本、数量、日期等信息。
6.1.1.5 仓库员须对库存材料的标识予以维护。当标识损坏或丢失时,提交检验人员确认后追补标识,对需重新标识的材料,重新标识前严禁发放。
6.1.1.6 生产领用材料后,对有原标识的原材料维持原标识,也可根据需要重新标识。对有特殊要求的原材料,生产科物料员同时将该材料的试验报告或证明一起领出(材料),也可在制令单上注明,并及时知会品质过程检验人员跟进。
6.1.2 原材料不合格的追溯
品质部IQC检验不合格的材料,。
6.1.2.1原材料的追溯途径:
原材料 → 制令单(补料单) → 存卡 → 原材料进料检验报告(送货单)→ 供应商进行追溯,确定供应商名称、来料日期、数量批次、在制品数量等,进行重新判定和处理,同时发出品质异常报告,具体执行CC/QP-015《不合格品控制程序》。
6.1.2.2半成品、成品的追溯途径:
原材料 → 制令单 → 存卡 → 制令单 → 各工段记录 → QA检验统计表 → 出货单 →客户进行追溯,确定各客户送货数量和使用状况,并进行重新评审,必要时采取召回处理。
6.2 半成品标识.2.1 半成品标识在生产过程中,品质部和生产科采用以下方法对半成品的工序状态和检验状态进行标识;
a) 采用标识卡进行标识,具体包括产品名称、客户代码、生产数量、PCB版本、RoHS要求、工序状态和检验状态、经手人等内容。
b) 以各拉别的质量记录形式标识工序状态和检验状态。
c) 执锡拉LQC看板合格后,在PCB位置贴上白色“QC PASS”标识。
d) 程序烧录后,根据制令单和计划单要求在产品主芯片上贴上程序代码标识。
e) 测试拉检测合格后, RoHS要求产品在PCB位置贴上绿色“RoHS QC”标贴,非RoHS产品根据客户要求贴白色“CHICO QC”标识,如客户有特殊要求则按客户要求进行。
f) 包装拉检验合格后,在PCB贴上客户代码和生产日期进行标识。
g) 单个不良品标识可用红色不良箭头标贴或其它方式进行,并采用红色周转箱置放。
6.2.1.2 在生产过程中,上半成品检验状态的记录,标明本过程(工序)的半成品已经检验或试验,准予继续下道过程(工序)。
6.2.1.3各部门员工须对半成品的标识进行维护,当标识损坏或丢失时,检验人员确认后追补标识,对需重新标识的半成
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