样品存留封样、材料进场验收及材料出入库管理作业指导书.docVIP

样品存留封样、材料进场验收及材料出入库管理作业指导书 工作流程图 工作流程说明书 流程步骤 工作内容的简要描述 人力资源支持 相关要求 重要输入信息 重要输出信息 备注 1 编制样品封样明细表 工程部采购 明细表应包含所有材料及主辅材样品名称、规格、具体要求等内容，编制完成后报工程部及技术总工审批。 设计图纸等 样品封样明细表 2 材料供应单位提供样品 材料供应单位 所有相关材料招标谈判前均需由材料供应单位提供样品（含所有主辅材）至工程部采购。中标单位样品存留，未中标单位样品返还。 招标谈判文件材料要求 材料样品清单 3 工程部采购组织样品确认 技术总工 相关职能部门 公司领导 工程部采购 凡涉及产品自身质量的样品，由工程部采购及技术总工进行确认。 凡涉及观感、功能的样品，由工程部采购组织技术总工、相关职能部门、公司领导进行确认；需设计确认的由开发部与设计沟通确认。 材料样品及清单 材料样品确认单 4 样品移交 工程部采购 项目部工程组 样品移交项目部工程组，并进行样品交底。 材料样品、清单及确认单 材料样品交底及移交记录 5 样品封样 项目部工程组 监理单位 施工单位 材料供应单位 项目部工程组组织监理单位、总包单位、材料供应单位进行样品封样并交底。 材料样品、清单、确认单、样品交底及移交记录 材料样品交底及封样记录 6 材料供应单位提报进场验收申请 材料供应单位 项目部工程组 材料进场后报项目部工程组申请验收 材料进场验收申请、材料合格证、厂家检测报告 7 项目部工程组组织验收 监理单位 项目部工程组 施工单位 材料供应单位 项目部工程组组织监理单位、总包单位、材料供应单位根据封存样品进行对比验收，需进行见证取样复试的进行现场见证取样，重要材料工程部采购一并参与验收，不合格要求退场，验收合格后参与验收各方签验收意见，并在供货收据上签字认可，供货收据参与验收各方均做存留以备查验。 材料进场验收申请、材料合格证、厂家检测报告 材料进场各方验收意见、送样委托单、复试报告 8 材料供应单位给成本部提交供货收据 成本部 正式的、签字盖章的收据 1、材料名称、规格、数量； 2、参与验收单位签字、盖章； 供货收据 9 成本部制作出入库单 成本部 1、依据材料供应单位提供供货收据； 2、依据合同单价制作出入库单； 3、依据项目部工程组提供的供货收据。 1、材料名称、数量、单价、金额等出入库单标准模板所需信息； 出入库单 10 1、施工单位对领料单数量进行核 2、材料供应单位对出入库单数量、金额进行核对 成本部 施工单位 材料供应单位 1、厂家主要核对金额； 2、施工单位核对供货收据数量与出库单数量是否一致。 施工单位出库单签字盖章、确认 《材料计划》经办人审定稿 11 成本部将出入库单转交财务部挂账 财务部 1、出入库单规范； 2、出入库单金额与发票金额一致； 3、发票属正规发票、加盖发票专用章、与合同名称对应，公司相关人员签字。 签字、盖章 出入库单及对应的发票