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五金仓管理制度 一、目的 为规范五金仓管理，保持合理库存，提高内部运作效率和资金使用效率，特制订本制度。 二、范围 五金物料的申购、领用、帐目管理、防护、存储等。 三、职责 1、车间使用部门根据需要设定五金件的安全库存，并随生产状况不定期进行调整； 2、车间主管负责制订本部门的五金件的申购计划； 3、五金仓负责五金件申购计划的汇总、进出仓管理、储存防护与定期盘点； 4、采购部根据《五金件采购计划表》进行原料采购； 5、品管部与使用部门共同负责五金件的品质判定； 6、使用部门根据需求进行五金件的领用； 7、物资管理小组负责监督本制度的执行。 四、内容 1、通用件与专用件的分类管理。 1.1专用件原则上存放在五金仓，对于一些大型、笨重的专用件可存放在使用部门，须建立帐册管理，并定期盘点。 1.2通用件 1.2.1车间使用频率高的低值易损件可适当存储一些在使用车间。 1.2.2使用频率低，不影响正常连续生产的通用件统一存储到五金仓。 2、安全库存的设定 2.1安全库存的设定。通用件和采购周期长，制约正常生产的物资要设定安全库存。 2.2安全库存制订的责任部门 2.2.1常用的螺丝、水件、轴承、焊条、扫把等低值易损件安全库存由五金仓设定并监控。 2.2.2专用件的安全库存由使用部门设定，并上报五金仓库备案。 2.3安全库存的监督检查及修订 2.3.1五金仓定期对各种物资的库存数量进行监督检查，低于安全库存的常用、低值、易损件由五金仓负责申购，其它低于安全库存的专用件，由五金仓库通知使用部门及时申购。 2.3.2安全库存的修订。五金仓根据生产实际情况的变动及时和车间沟通，对安全库存的数量进行修正更新。 3、物料申购 3.1正常物料申购计划：车间主管每月5号、10号、15号、20号、25号、30号根据安全库存数和维修需要提出请购计划，填写《五金件采购计划表》，相关生产副厂长初审→五金仓对合理的请购计划进行分类汇总，并填好库存数量→五金仓库审核请购计划数量、规格的合理性，如闲置仓有物资，须优先使用旧料，对不合理的采购计划进行删减，（在删减计划之前须和计划申购部门主管先沟通。）→生产厂长对《五金件采购计划表》的合理性进行审核，对不合理的申购进行删减→总经理对《五金件采购计划表》审批。 3.2紧急物料申购计划：车间生产急用物资，在确认五金仓库无存货的情况下，由车间主管填写《紧急物资采购计划》→生产副厂长对《紧急物资采购计划》的合理性理行审核（对不合理的申购进行删减或驳回）→生产厂长对《紧急物资采购计划》审批→采购部按《紧急物资采购计划》采购物料。 3.3物资申购超额。由五金仓统计申购与使用状况，发现物资申购超额，上报生产厂长和总经理，按超额总金额的30%对相关责任部门主管进行处罚。 4、物料验收入库 4.1做好入库前的准备工作，按照《五金件采购计划》，依机物料的分类做好存放位置的规划。 4.2物资送到仓库，仓管员对照《五金件采购计划》，对物料名称、规格、数量和送货单、发票进行清点校对，确认无误后，开具《物资进仓验收单》，填写《物资进仓验收单》应字迹清楚，不得涂改，要注明品名，数量应用大写和小写，空白处应划线，并通知相应车间主管到仓库进行质量验收（车间主管没空时可委派车间技术员或班长到五金仓库进行质量验收），并在《物资进仓验收单》“财务联”处签名。 4.3对《送货单》与实物数量不符合或单价、金额错误时，仓管员不得随意在《送货单》上涂改，应要求对方重新开具《送货单》，若不能重新开具的，对方自行按照规定要求更改，要求《送货单》空白处应划线。对于客户所开具的结算单据与送货单不符的，或送货单有涂改的，仓库主管签名核实后报质量总监确认才能办理验收入库。 4.4仓管员发现实物与《五金件采购计划表》上所列内容不符，应立即通知采购部、使用部门主管，在这种情况下原则上不接收，特殊情况由采购部或使用部门主管申请厂长批准后接收。 4.5如来货数量超过订购数量，超出部分原则上应退回，若采购部和使用部门要求接收，则必须由生产厂长批准后才能接收，如来货数量不足计划数量，不得涂改送货单及发票，客户不得打欠条，仓管员必须在送货单上写明实收数，并签名，由物资管理小组不定期抽查，若现单据、账目不清或私自打欠条的，视情严重给予相关责任人100元以上的处罚。 4.6仓库开具的所有红单必须经由仓库主管签字后才能生效，否则财务将不予办理对单手续。 4.7紧急材料入库时，仓库人员应先询问采购或车间主管，确认无误可办理进仓手续。 4.8物料验收合格后，仓管员要及时把物料按规定区域存放好，并做好存卡记录。 4.9物料退货：物料进仓前由仓库和使用部门对物料进行检验，合格物料办理进仓手续，不合格物料由使用部门填写《不合格材料反馈表》列举不合格事实→使用部门主管在《不合格材料反馈表》上签署处理意见