TS16949管理审管理程序.docVIP

管理评审管理程序 1 目的 按策划的时间间隔对公司质量或环境管理体系进行评审，以确保其与方针和目标持续的适宜性、充分性和有效性，并评价质量、环境管理体系改进的机会和变更的需要。 2 范围 适用于总经理对公司质量、环境管理体系的评审工作，包括对质量、环境方针和质量 、环境目标的评审。 3 职责 3.1 总经理主持管理评审工作，并对质量、环境管理体系的充分性、适宜性和有效性做出评价。 3.2 管理者代表负责管理评审的组织工作，并负责管理评审提出的实施计划的落实和协调工作，并向总经理报告质量、环境管理体系运行状况。 3.3 文控中心负责本程序的归口管理及管理评审具体的组织、协调工作，编制管理评审计划，记录管理评审会议内容，形成管理评审报告；负责纠正、预防和改进措施的跟踪与验证工作。 3.4 各有关部门应提供管理评审所需的资料，落实管理评审中提出的持续改进措施、纠正措施和预防措施。 定义 无 5 工作程序 5.1 管理评审的时间、依据及形式 5.1.1管理评审每年至少应进行一次，一般在本年度的质量、环境目标实施情况检查总结后，下年度新质量、环境目标颁布之前进行，或公司的内部、外部环境出现变化时进行。 5.1.2 管理评审一般以会议的形式进行，由总经理主持会议。 5.1.3 对管理评审的要求 确保质量、环境管理体系持续的适宜性：公司所处的环境不断变化，要求公司适时调整质量、环境管理体系过程以适应这种变化； 确保质量、环境管理体系持续的充分性：在体系运行过程中，因对产品实现过程或质量、环境管理体系现状的测量分析、新目标的建立、新方法的提出或新过程的识别，使得原有的管理体系满足市场、顾客需求和期望方面的能力不足，通过管理评审来调整相互关联的过程，以确保质量/环境管理体系得到正确描述和包含了其适用的ISO/TS16949：2002与 ISO14001：2004的全部要求并得到了有效实施，有能力达到实施ISO/TS16949：2002或ISO14001:2004的预期目的； 确保质量、环境管理体系持续的有效性：有效性是公司实现方针、目标的程度的度量，应把顾客反馈、过程业绩、产品符合性等与质量、环境目标对比，找出差距、持续改进； 以上三种情况均可导致质量、环境管理体系的变更，公司应适时调整过程、质量/环境目标，以实现质量/环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性及效率。 5.1.4 “——年度管理评审计划”或评审要求应包括评审目的、评审的时间、评审范围及评审重点、参加评审的部门或人员、评审依据及评审内容，由文控中心于当年的十二月初编制，于元月下旬对上年度的质量管理体系运作情况进行评审。 5.1.5 管理评审的依据是公司的质量/环境方针及质量/环境目标的实现情况、市场和顾客需求的变化情况以及法律法规的要求或变化。 5.1.6 管理评审 a） 在下列情况下,由总经理提出,适时制定计划,适时进行相应的管理评审: —— 当公司的组织结构、产品结构、资源配置发生重大变化时； ——当公司发生重大质量或环境责任事故、顾客有重大投诉或质量/环境审核发现严重不合格时； —— 当法律法规、环境和产品标准及其他要求发生变化时； ——市场需求发生重大变化时； ——即将进行第二、三方审核或法律法规规定的审核时； ——总经理认为有必要时。 文控中心编制“适时管理评审计划”； 适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对5.1.6—a)中某一具体事项； 管理评审计划及适时管理评审计划经管理者代表审核后，提交总经理批准。 5.2 管理评审的输入 管理评审的输入包括公司质量、环境管理体系当前的业绩和需要改进方面。 5.2.1审核结果：通过内、外审核的结论及所采取的纠正措施实施的效果，评价质量、环境管理体系的适宜性、充分性、有效性以及公司组织结构、职责分工、程序和资源配置的适宜性、充分性。 5.2.2 顾客反馈的信息：根据市场信息、顾客反馈、服务信息及与顾客沟通的结果，评价顾客对本公司提供的产品的满意程度。 5.2.3 质量、环境目标监视的记录和不良质量成本的定期报告和评估：通过质量、环境目标的实施情况的监视记录的分析及质量成本（以不良质量成本为主）分析报告及其趋势与经营计划中规定的质量、环境目标进行比较，确定质量、环境目标的达成情况以评价质量、环境管理体系的有效性。 5.2.4 过程的业绩和产品的符合性：通过对过程的确认、控制的效果（如过程运行监控记录的统计分析——趋势图、过程审核结果）及产品实际质量状况（如制造过程的废品率、退货率、索赔率、质量目标完成情况）与预期的质量目标和质量要求的符合性的审核，评价质量管理体系运行的有效性。 5.2.5预防和纠正措施的实施情况：对预防和纠正措施实施的结果进行评审、确认，以便修改相关文件，保持措施的后