原材料入库、储存、放管理办法.docVIP

1. 目的 为确保所采购的原辅材料、包装材料在搬运、贮存防护中不发生损坏或变质，特制定本办法。 2. 范围 本办法适用于公司原辅材料、包装材料的搬运、贮存防护的管理。 3. 定义 4. 管理组织 储运部负责原辅材料、包装材料搬运、贮存、防护、发放的管理。 5. 工作内容 5.1 入库管理 5.1.1 物料到货后，仓库保管员对到货进行验证，包括以下方面： a) 到货物料与送货凭证（单）一致，票、物相符。 b) 外包装无破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀的痕迹。 c) 外包装上应标明内容物的品名、规格、数量、批号、生产厂家、商标及产品合格证。 d) 固体原辅料必须是双层包装，封口严密。 e) 液体原辅料的容器封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液。 所有的包装材料必须有外包装，外包装不能使用竹箩、草席包装及有毒材料制成的袋。直接接触药品的包装材料必须用双层包装，每层包装应封口严密、无破损。 验证无误后，将到货物料及时摆放在规定货位或上架。按物料分类填写《仓库物料进出台帐》（附录A）、《原辅材料货位卡》（附录B）《包装材料货位卡》（附录C）。5.1.2 仓库保管员在由质管部负责检验的物料货位前设置黄色待检标牌，并填写请验单 交质管部进行入库检验。 5.1.3 除质管部检验的物料外，其它物料由仓库保管员进行入库验证；内容包括：检验外观、数量、产地、合格证、说明书，填写《仓库物料进出台帐》，项目齐全可办理入库手续。项目不全报告质量员，并设置待检标识。质量员通报采购员，联系供应商进行退换货处理，并进行记录。 5.1.4 仓库保管员根据检验报告，实施下列程序： a） 结论为合格品时，实施合格品标识，可办理入库。 b） 结论为不合格品时，实施不合格品标识，并执行《原辅材料、包装材料不合格品处理办法》。 5.2 贮存管理 5.2.1 贮存要求 a) 化工固体原料和桶装液体原料放在化工库分类、分区室内存放； b) 大宗化工液体原料在专用贮罐存放或在生产岗位存放； c) 包装材料在包装库分类分品种存放；其中标签用铁柜按品种、规格分别存放； d) 辅助材料在室内设货架存放，大型设备、钢材在棚建货台存放； e) 零星物料应上架贮存，摆放整齐，不得倒置。 5.2.2 摆放与标识要求 5.2.2.1 物料按指定的仓库、货位，按品种、规格、分批摆放，物料码放牢固、整齐，无明显倾斜，距离规定要求是：垛与垛的间距不少于0cm； 垛与墙的间距不少于0cm； 垛与梁的间距不少于30cm垛与柱的间距不少于0cm； 垛与地面的间距不少于10cm主要通道宽度不少于200cm照明灯具垂直下方不准堆放物料；其垂直下方与物料垛的水平间距不少于50cm.2.2.2 物料的摆放应有利于先进先出的发料原则，有利于盘点和保养。 5.2.2.3 原辅材料的外包装标识必须与“货位卡”内容一致。 5.2.3 管理要求 5.2.3.1 仓库管理员做到物、卡一致，月末结帐达到帐、物、卡相符。 5.2.3.2 仓库保管员要做好原辅料的各项防护工作，发现异常情况及时处理，包括： 温、湿度管理。在库房空气流通的位置设置温、湿度计，每日定时作两次记录，当温、湿度超过规定范围时，应立即采取降温、保温、除湿、增湿等措施，使其恢复到规定的范围内。仓贮养护设备管理。对所用的设备除在使用过程中随时检查外，每年应进行一次检查，对这些设备应有养护设备使用记录。质量检查。状态标志是否明显，有无错挂，漏挂情况，码放是否正确，有无混批，上、下颠倒错放等现象，垛垛分区是否符合要求。检查物料包装情况，外观性状，有无包装破损，外观性状变化，有无进水，发霉现象。 5.2.3.4 各库区不得存放非指定物料。 5.2.3.5 仓库主管每季度定期对库存品管理状态进行检查。 5.2.3.6 贮存中出现的不合格品的处理 按《不合格原辅材料、包装材料管理办法》实施让步放行或报废处理。 5.3 发放管理 物料的发放执行先进先出的原则。 5.3.1 有消耗定额物料出库 5.3.1.1 仓库保管员将物料使用单位的用料申请《送料通知单》（附录D）或《原材料限额领发料卡片》（附录E），校对无误后按要求填写《限额分割送料单》（附录F），交货运组。在《原辅材料货位卡》上填写去向、实发数量和发料人签字。 5.3.1.2 送料工到岗位指定位置按标准码放，用料单位验收后，在《限额分割送料单》上 签字，完毕后将该单返还仓库保管员，保管员凭该单填写《原材料限额领发料卡片》的发出数量。5.3.1.3 每月月底，保管员将《原材料限额领发料卡片》记载的数量进行汇总，与各单位核对，填写各单位的《领料单》（附录G）并输入微机。 5.3.2 无消耗定额物料的出库 由仓库保管员执行以下程序： a) 核对《领料单》与《材料明细帐》； b) 清点实际的库存； c