内审员培训教材《io 9000 、iso16949、qs9000推行宝典》(绝无仅有的豪华版).pptVIP

* 末次会议的注意事项 会前应完成所有的必要文件 时间通常为0.5-1小时 不合格报告的事实描述应事先确认 组长准备一份备忘录是非常重要的 应保持末次会议的记录 组长应有处理意外情况的能力，尽量避免出现争论 若受审方要求提出审核建议，应注意这种建议应不具有约束性 * 4.纠正措施的跟踪 本章目的目标： 理解纠正措施跟踪的重要性 掌握纠正措施跟踪的原则、程序和验证方式 理解（外审）监督审核、复审和复评的含义、要求 熟悉（外审）监督、复审和复评的程序、时机和措施 * 4.1纠正措施的跟踪 跟踪的重要性 促使并监督受审方： 尽快关闭已形成的不合格项 采取纠正措施，防止问题扩大 改进质量管理体系 * 纠正措施的跟踪原则 所有的纠正措施都必须进行跟踪验证 跟踪验证可以采取不同的方式 ——再次组织现场审核/现场跟踪验证存在 严重不合格。 ——对纠正措施的实施记录/证据进行验证 对于一般不合格的纠正措施的验证。 ——在监督审核时进行验证 一般不合格，但纠正措施耗时较长。 * 审核的结果提交 ※审核结果提交给下次内审 ※审核结果提交给下次管理评审 ※审核结果提交给相关方 * 不合格项报告 针对上述事实，审核员开出如下不合格报告： 受审核方：XX机械制造厂 时间：2001年8月30日 问题发生地点：质检科 查核质量科2001/5月对6个加工车间 的检验员工作质量考核统计表。2001/5月每人抽检20件产品，每件抽检6项指标，共发现81项错判，每人最少10项，最多22项错判，其中检验员乙对C项指标20件中，总错判数达19项，6个指标总错判数达22项，科长采取奖惩结合，但效果不大。科长说新人员接替不上，老员工的文化太低，对新的检测设备掌握不好。 违反标准条款：GB/T19001-ISO9001：2000 6.2.2 不合格程度（性质）：严重（主要） 审核员：赵云 * 不合格项定级 分析不合格项描述，参照GB/T19001- 2000标准的条款，确定其违背标准 哪一个条款。 对不合格项严重程度定级 ——严重 ——一般 * 不合格报告（一） 编号 受审核方 审核日期 问题发生地点 陪同人员 不合格事实：施工队在工地施工时，施工队长发现设计院的施工图纸中某些尺寸有问题，施工队长在图纸上作了修改，并说改错了由他负责。 审核员（签名） 受审核方代表（签名） 不符合 □GB/T19001-ISO9001：2000 条款号： □受审核方质量手册、体系程序或其它质量文件 文件号： 严重程度 □严重不符合 □一般不合格项 说 明 □已在审核期间采取了纠正措施 □未在审核期间采取纠正措施 原因分析 纠正措施 预计完成日期 制订者（签名） 实施者（签名） 纠正措施评价 审核员（签名） 日 期 * 不合格报告（二） 编号 受审核方 审核日期 问题发生地点 陪同人员 不合格事实：家用电器厂与南美洲用户签订了订货合同，临发货时，用户提出合同修改，要求在产品上加一个特殊的使用标志并改变插头的型式，供销科同意了这项合同修改，但未及时通知车间和仓库，造成了发货错误。 审核员（签名） 受审核方代表（签名） 不符合 □GB/T19001-ISO9001