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风险评价管理制度 1危险源辩识与风险评价要求 1.1危险源辨识与风险评价管理制度 为了加强安全生产管理，推进危险源辨识、评价及监督管理的实施，提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力，有效防范伤亡事故的发生，消除事故隐患，特制定本制度。 1.1.1危险源辨识与风险评价部门职责 a）公司主要负责人最终批准重大危险源清单； b）安全部负责对公司所有的危险因素进行分析、归纳，并进行评价，初步评价出重大危险因素，并提交管理者代表确认； c）各部门分别负责所涉及业务范围内危险因素的辨识和评价，并将评价结果汇总到安环部。 1.1.2评价人员的培训 对参与危险源辨识和风险评价相关人员进行关键任务观察和分析知识的培训。 1.1.3危险源辨识程序 a）安环部组织危险源辨识，向各部门发出关于开展危险源辨识的通知，各相关部门负责人按照公司的《安全操作规程》等执行实施危险源辨识与风险评价； b）各部门辨识各自的危险源，并上报安环部； c）安环部根据上报的材料，组织有关人员对现场进行实地考察，汇总出公司的“危险源清单”。 1.1.4风险评价程序 a）生产部和设备动力部组织相关人员对初始危险源进行评价，优先采用定性评价法。 b）参与评价的人员根据评价方法对每一个危险因素进行评价。 c）各部门将评价结果记录在“风险评价结果表”上。 d）安环部汇总出本公司的“重大危险源清单”，并上报总经理审批。 e）生产安全技术部根据危险源辨识与风险评价结果，依据现有的控制程序、规章制度、操作规程、安全措施、目标及管理方案制定出相应的风险控制措施。 f）各相关部门负责人根据辨识出的危险源进行风险评价，确定出重大危险源，及时制定相应的风险控制措施。 1.1.5危险源辨识与风险评价的范围 a）公司生产经营活动中所有常规和非常规的活动和所有进入工作场所的人员的活动； b）工作场所的设备设施，无论是本公司的还是其他组织提供的； c）公司所有生产过程、相关人员活动、工作场所及周边环境。 1.1.6进行危险源辨识时考虑的因素： a）现在、过去、将来，三种时态； b）正常、异常、紧急，三种状态； c）有关安全健康法律、法规及其他要求； d）过去曾经出现过的虚惊、紧急或灾难性事件； e）相关方的意见和建议。 1.1.7危险源的确定原则和方法 a）原则是根据违反安全生产法律、法规及其他要求的；潜在尚未发生但后果极为严重，影响安全生产的；过去因类似原因发生过异常情况的；相关方产生抱怨的确定危险源。 b）危险源辨识方法主要有使用交谈法、现场观察法、聘请专家识别法。 c）风险评价方法主要使用LEC法、风险评价指数矩阵法、作业危害分析法。 d）对危险源辨识和风险评价，可聘请相关专业专家进行。 1.1.8危险源辨识与风险评价报告 a）报告主要内容有概述、危害辨识、风险辨识、不可承受风险的确定、风险控制。 b）报告对关键流程及其关键设备进行风险评价、分析与之相关的安全、健康影响及故障模型，并根据分析结果制定针对性措施。 1.1.9危险源辨识与风险评价更新 a）当适用的法律、法规及其他要求发生变化时，各部门应对法律法规的相应变化部分所涉及的相应生产过程等进行危险源辨识和风险评价； b）当相关方提出合理要求或抱怨时，各部门及时对反映的情况，并有针对性地进行危险源辨识和风险评价； c）发现重大危险源有遗漏时，由责任部门对其进行风险评价； d）车间生产设备或生产流程、工艺发生重大变更时，变更部门应及时对变更所涉及到的生产、经营活动进行危险源辨识和风险评价。 1.2危险源辨识、风险评价说明 危险性评价方法按严重性、可能性、危险度、危险级别进行。 该方法采用严重性等级表示危险的严重程度，相对的定性的分为若干等级，称为危险事件严重性等级，通常分为四级，如表1所示。 表1 危险事件严重性分级 严重性等级 等级说明 事故后果说明 Ⅰ 灾难的 人员死亡或工程报废 Ⅱ 严重的 人员严重受伤、严重职业病或工程严重受损 Ⅲ 轻度的 人员轻度受伤、轻度职业病或工程严重受损 Ⅳ 轻微的 人员伤害程度和工程损坏程度轻于n级 该方法采用事故发生的可能性表示危险事件出现的频繁程度，相对地分为若干级，称为危险事件的可能性等级，通常可分为五级，如表2所示。 表2 危险事件的可能性等级 可能性等级 说明 单个项目具体发生情况 总体发生情况 A 很可能 在一年会发生若干次 发生过若干次 B 可能 在三年会发生若干次 发生过 C 有可能 不易发生，但有可能发生 不易发生，但有理由可预期发生 D 不太可能 不易发生，但在意外的、特殊的情况下也可能发生 不易发生 E 不可能 极不易发生．以至于可以认为不会发生 极不易发生 以危险事件的严重性等级作为表的列项目，以危险事件的可能性等级作为表的行项目制成二维表